瑪曲縣發(fā)改局2017年度部門決算情況說(shuō)明

根據(jù)要求，現(xiàn)將發(fā)改局2017年度決算情況說(shuō)明：

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

(1)組織研究定制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，編制下達(dá)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃。(2)、加強(qiáng)對(duì)全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資和消費(fèi)基金管理，正確引導(dǎo)投資方向和消費(fèi)結(jié)構(gòu)。負(fù)責(zé)審批、上報(bào)基本建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)和可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)全縣工程項(xiàng)目的招投標(biāo)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；與有關(guān)部門審查、確定以工代賑項(xiàng)目，爭(zhēng)取以工代賑資金。(3)、負(fù)責(zé)匯總和分析全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中帶有全局性的問(wèn)題；會(huì)同有關(guān)部門研究提出綜合運(yùn)用財(cái)政、信貸、稅收和價(jià)格等重要經(jīng)濟(jì)手段促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策建議。(4)、貫徹執(zhí)行國(guó)家物價(jià)工作方針、政策、制定我縣價(jià)格政策．(5)、開(kāi)展經(jīng)濟(jì)信息、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)工作，建立信息網(wǎng)絡(luò)，做好信息的搜集、整理、儲(chǔ)存、發(fā)布和反饋工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和編制計(jì)劃提供科學(xué)依據(jù)。(6)、研究制定本縣計(jì)劃等體制改革方案，參與相關(guān)規(guī)范性文件的起草和實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門、加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決計(jì)劃執(zhí)行中存在的問(wèn)題。(7)、承辦縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣發(fā)展和改革局2017年當(dāng)年行政機(jī)構(gòu)數(shù)為3個(gè)，事業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)為2個(gè)，分別為發(fā)改局（本局）、經(jīng)信局、糧食局、物價(jià)局、商務(wù)局、民族工業(yè)園等機(jī)構(gòu)。

瑪曲縣發(fā)展和改革局2017年底編制為40名，其中行政編制為12名，參照公務(wù)員法管理人員事業(yè)編制27名，機(jī)關(guān)工勤編制1名。2017年年底實(shí)有人數(shù)為46人其中局長(zhǎng)1人，副局長(zhǎng)4人，商務(wù)局副局長(zhǎng)1人，經(jīng)信局副局長(zhǎng)1人，糧食局副局長(zhǎng)1人，物價(jià)局副局長(zhǎng)1人，能源局副局長(zhǎng)1人，民族工業(yè)園主任1人，民族工業(yè)園副主任1人，主任科員5人，副主任科員1人，工作人員28人。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)45680.09萬(wàn)元，支出總計(jì)45633.11萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加350.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%，支出增加376.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。本部門2017年度收入合計(jì)45680.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入45679.60萬(wàn)元，占100%；其他收入0.49萬(wàn)元，占0%。

本部門2017年度支出合計(jì)45633.11萬(wàn)元，其中：基本支出1524.31萬(wàn)元，占0.03%； 項(xiàng)目支出44108.80萬(wàn)元，占0.96%；本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.33萬(wàn)元，較上年增加46.98萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目前期費(fèi)用增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入45679.6萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加368.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加44294.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)96%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出45633.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加376.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。主要原因是工資增加及項(xiàng)目前期費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加44247.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%。主要原因是工資增加及項(xiàng)目前期費(fèi)增加。本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3659.37萬(wàn)元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加2274.05萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目前期費(fèi)增加。公共安全支出521.00萬(wàn)元，占62%，較年初預(yù)算數(shù)減少864.32萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；教育支出560.00萬(wàn)元，占59%，較年初預(yù)算數(shù)減少825.32萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；文化體育與傳媒支出460.00萬(wàn)元，占66%，較年初預(yù)算數(shù)減少925.32萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；社會(huì)保障與就業(yè)支出625.57萬(wàn)元，占54%，較年初預(yù)算數(shù)減少759.75萬(wàn)元，主要是離退休工資及福利費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.67萬(wàn)元，占99%，較年初預(yù)算數(shù)減少1383.65萬(wàn)元，主要是離休人員醫(yī)藥費(fèi)；節(jié)能環(huán)保支出6540萬(wàn)元，占21%，較年初預(yù)算數(shù)增加5154.68萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4800萬(wàn)元，占28%，較年初預(yù)算數(shù)增加3414.68萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；農(nóng)林水支出22320.8萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加20935.48萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；資源勘探信息等支出563.8萬(wàn)元，占41%，較年初預(yù)算數(shù)減少821.52萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3066.00萬(wàn)元，占45%，較年初預(yù)算數(shù)增加1680.68萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；住房保障支出2280萬(wàn)元，占61%，較年初預(yù)算數(shù)增加894.68萬(wàn)元，主要是保障住房資金；糧油物資儲(chǔ)備支出109.9萬(wàn)元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少1275.42萬(wàn)元，主要是糧食儲(chǔ)備資金；其他支出125萬(wàn)元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少1260.32萬(wàn)元，主要是其他項(xiàng)目資金.。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1524.31萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)876.48萬(wàn)元， 較上年減少103.38萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、采暖補(bǔ)貼、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)647.83萬(wàn)元，較上年增加551.34萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲，費(fèi)用高，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)較上年減少103.38萬(wàn)元，減少0.82%。主要原因是人員變動(dòng)大。日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加551.34萬(wàn)元，增加14.45%，主要原因是項(xiàng)目前期費(fèi)用大。人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少508.84萬(wàn)元，占63%，日常公用經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少737.49萬(wàn)元，占47%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.51萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.74萬(wàn)元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2017年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.07萬(wàn)元，主要用于下鄉(xiāng)項(xiàng)目督查，省、市、州、內(nèi)因公出行、項(xiàng)目督查，業(yè)務(wù)工作檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1384.58萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.74萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目督查，業(yè)務(wù)工作檢查多。

公務(wù)接待費(fèi)3.44萬(wàn)元，主要用于接待項(xiàng)目督查，業(yè)務(wù)工作檢查等工作上。主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市州發(fā)改工作者到我單位督查項(xiàng)目，業(yè)務(wù)工作檢查，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1381.88萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加1.79萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目督查，業(yè)務(wù)工作檢查多。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次，357人。2017年度本部門人均接待費(fèi)170.03元，車均維護(hù)費(fèi)747.83元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出632.94萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、項(xiàng)目前期費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加542.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%，主要原因是本單位今年項(xiàng)目督查，業(yè)務(wù)工作檢查多、出差多、下鄉(xiāng)多，項(xiàng)目前期費(fèi)用大。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車是省發(fā)改委節(jié)能減排項(xiàng)目上配發(fā)的。 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額14.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出6.09萬(wàn)元、主要用于采購(gòu)辦公用品、印刷等費(fèi)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位無(wú)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

根據(jù)要求，現(xiàn)將發(fā)改局2017年度決算情況說(shuō)明：

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

(1)組織研究定制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，編制下達(dá)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃。(2)、加強(qiáng)對(duì)全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資和消費(fèi)基金管理，正確引導(dǎo)投資方向和消費(fèi)結(jié)構(gòu)。負(fù)責(zé)審批、上報(bào)基本建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)和可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)全縣工程項(xiàng)目的招投標(biāo)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；與有關(guān)部門審查、確定以工代賑項(xiàng)目，爭(zhēng)取以工代賑資金。(3)、負(fù)責(zé)匯總和分析全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中帶有全局性的問(wèn)題；會(huì)同有關(guān)部門研究提出綜合運(yùn)用財(cái)政、信貸、稅收和價(jià)格等重要經(jīng)濟(jì)手段促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策建議。(4)、貫徹執(zhí)行國(guó)家物價(jià)工作方針、政策、制定我縣價(jià)格政策．(5)、開(kāi)展經(jīng)濟(jì)信息、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)工作，建立信息網(wǎng)絡(luò)，做好信息的搜集、整理、儲(chǔ)存、發(fā)布和反饋工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和編制計(jì)劃提供科學(xué)依據(jù)。(6)、研究制定本縣計(jì)劃等體制改革方案，參與相關(guān)規(guī)范性文件的起草和實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門、加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決計(jì)劃執(zhí)行中存在的問(wèn)題。(7)、承辦縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣發(fā)展和改革局2017年當(dāng)年行政機(jī)構(gòu)數(shù)為3個(gè)，事業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)為2個(gè)，分別為發(fā)改局（本局）、經(jīng)信局、糧食局、物價(jià)局、商務(wù)局、民族工業(yè)園等機(jī)構(gòu)。

瑪曲縣發(fā)展和改革局2017年底編制為40名，其中行政編制為12名，參照公務(wù)員法管理人員事業(yè)編制27名，機(jī)關(guān)工勤編制1名。2017年年底實(shí)有人數(shù)為46人其中局長(zhǎng)1人，副局長(zhǎng)4人，商務(wù)局副局長(zhǎng)1人，經(jīng)信局副局長(zhǎng)1人，糧食局副局長(zhǎng)1人，物價(jià)局副局長(zhǎng)1人，能源局副局長(zhǎng)1人，民族工業(yè)園主任1人，民族工業(yè)園副主任1人，主任科員5人，副主任科員1人，工作人員28人。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)45680.09萬(wàn)元，支出總計(jì)45633.11萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加350.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%，支出增加376.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。本部門2017年度收入合計(jì)45680.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入45679.60萬(wàn)元，占100%；其他收入0.49萬(wàn)元，占0%。

本部門2017年度支出合計(jì)45633.11萬(wàn)元，其中：基本支出1524.31萬(wàn)元，占0.03%； 項(xiàng)目支出44108.80萬(wàn)元，占0.96%；本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.33萬(wàn)元，較上年增加46.98萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目前期費(fèi)用增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入45679.6萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加368.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加44294.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)96%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出45633.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加376.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。主要原因是工資增加及項(xiàng)目前期費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加44247.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%。主要原因是工資增加及項(xiàng)目前期費(fèi)增加。本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3659.37萬(wàn)元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加2274.05萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目前期費(fèi)增加。公共安全支出521.00萬(wàn)元，占62%，較年初預(yù)算數(shù)減少864.32萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；教育支出560.00萬(wàn)元，占59%，較年初預(yù)算數(shù)減少825.32萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；文化體育與傳媒支出460.00萬(wàn)元，占66%，較年初預(yù)算數(shù)減少925.32萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；社會(huì)保障與就業(yè)支出625.57萬(wàn)元，占54%，較年初預(yù)算數(shù)減少759.75萬(wàn)元，主要是離退休工資及福利費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.67萬(wàn)元，占99%，較年初預(yù)算數(shù)減少1383.65萬(wàn)元，主要是離休人員醫(yī)藥費(fèi)；節(jié)能環(huán)保支出6540萬(wàn)元，占21%，較年初預(yù)算數(shù)增加5154.68萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4800萬(wàn)元，占28%，較年初預(yù)算數(shù)增加3414.68萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；農(nóng)林水支出22320.8萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加20935.48萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；資源勘探信息等支出563.8萬(wàn)元，占41%，較年初預(yù)算數(shù)減少821.52萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3066.00萬(wàn)元，占45%，較年初預(yù)算數(shù)增加1680.68萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金；住房保障支出2280萬(wàn)元，占61%，較年初預(yù)算數(shù)增加894.68萬(wàn)元，主要是保障住房資金；糧油物資儲(chǔ)備支出109.9萬(wàn)元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少1275.42萬(wàn)元，主要是糧食儲(chǔ)備資金；其他支出125萬(wàn)元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少1260.32萬(wàn)元，主要是其他項(xiàng)目資金.。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1524.31萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)876.48萬(wàn)元， 較上年減少103.38萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、采暖補(bǔ)貼、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)647.83萬(wàn)元，較上年增加551.34萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲，費(fèi)用高，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)較上年減少103.38萬(wàn)元，減少0.82%。主要原因是人員變動(dòng)大。日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加551.34萬(wàn)元，增加14.45%，主要原因是項(xiàng)目前期費(fèi)用大。人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少508.84萬(wàn)元，占63%，日常公用經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少737.49萬(wàn)元，占47%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.51萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.74萬(wàn)元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2017年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.07萬(wàn)元，主要用于下鄉(xiāng)項(xiàng)目督查，省、市、州、內(nèi)因公出行、項(xiàng)目督查，業(yè)務(wù)工作檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1384.58萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.74萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目督查，業(yè)務(wù)工作檢查多。

公務(wù)接待費(fèi)3.44萬(wàn)元，主要用于接待項(xiàng)目督查，業(yè)務(wù)工作檢查等工作上。主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市州發(fā)改工作者到我單位督查項(xiàng)目，業(yè)務(wù)工作檢查，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1381.88萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加1.79萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目督查，業(yè)務(wù)工作檢查多。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次，357人。2017年度本部門人均接待費(fèi)170.03元，車均維護(hù)費(fèi)747.83元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出632.94萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、項(xiàng)目前期費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加542.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%，主要原因是本單位今年項(xiàng)目督查，業(yè)務(wù)工作檢查多、出差多、下鄉(xiāng)多，項(xiàng)目前期費(fèi)用大。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車是省發(fā)改委節(jié)能減排項(xiàng)目上配發(fā)的。 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額14.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出6.09萬(wàn)元、主要用于采購(gòu)辦公用品、印刷等費(fèi)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位無(wú)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。