瑪曲縣森林公安局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

（1）管轄二十五類森林刑事案件和森林治安案件查處林業(yè)主管部門委托的林業(yè)行政案件依法嚴厲打擊各種違法犯罪活動。（2）加強公安基礎業(yè)務工作健全群防群治組織建立護林網(wǎng)絡改善林區(qū)治安和護林防范機制推進林區(qū)社會治安綜合治理提高林區(qū)治安控制能力。（3）大力宣傳保護森林資源的法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)政策提高轄區(qū)干部、群眾的法律意識堅持群眾路線依靠人民群眾同破壞森林資源的違法犯罪分子做斗爭。（4）強化情報信息工作加強調(diào)查研究及時掌握和反映林區(qū)治安動態(tài)針對林區(qū)治安情況因地制宜組織開展專項斗爭或?qū)ｍ椪巍＃?）加強林業(yè)內(nèi)部單位保衛(wèi)組織建設和安全防范工作預防各類案件和災害事故的發(fā)生。（6）服從縣委、縣政府，縣畜牧林業(yè)局和上級森林公安機關(guān)的領導及時完成上級領導交辦的任務。

（二）機構(gòu)設置

我局屬行政執(zhí)法單位，編制數(shù)15人，實有17人，其中局長（正科級）1人，副局長（副科級）1人，主任科員1名，干警7人，其他人員（無政法編制）7人，其中5人為事業(yè)干部，2人為工勤人員。我局共分為綜合辦公室、刑偵隊、法制股、防火股、政工股五個股室。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計240.85萬元，支出總計244.84萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加7.4萬元，增長3.17%，支出增加19.16萬元，增長8.49%。主要原因是:人員增加，津貼補貼、工資等增加。

本部門2017年度收入合計240.85萬元，其中：財政撥款收入240.83萬元，占99.991%；其他收入0.02萬元，占0.009%。

本部門2017年度支出合計244.84萬元，其中：基本支出244.84萬元，占100%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.95萬元，較上年增加-3.98萬元，主要原因是;支出增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入240.83萬元，較上年決算數(shù)增加7.4萬元，增長3.17%。主要原因是：財政預算增加。較年初預算數(shù)增加34.23萬元，增長14.2%。主要原因是:人民警察津貼補貼增加經(jīng)費支出預算34.23萬元等）。

本部門2017年度財政撥款支出244.84萬元，較上年決算數(shù)增加19.16萬元，增長8.49%。主要原因是：人員增加，財政預算增加。較年初預算數(shù)增加22.31萬元，增長9.1%。主要原因是：部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出12.08萬元，占4.9%，社會保障與就業(yè)支出12.62萬元，占5.2%，較年初預算數(shù)增加0.29萬元，主要原因是：增人增資；農(nóng)林水支出220.14萬元，占89.9%，較年初預算數(shù)增加 9.94萬元，主要原因是：津貼補貼補發(fā)、增資等。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出244.84萬元。其中：人員經(jīng)費205.01萬元， 較上年增加4.1萬元，主要原因是:增人增資等。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金等。公用經(jīng)費39.82萬元，較上年增加15.09萬元，主要原因是：公用經(jīng)費支出減少，公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、取暖費、維修護費、公務用車運行維護費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計244.84萬元，較年初預算數(shù)增加22.31萬元，主要原因是:增人增資等，較上年支出數(shù)增加19.16萬元，主要原因是：津貼補貼補發(fā)、增資等。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務車運行維護費5.5萬元，主要用于：機要文件交換、市內(nèi)因公出行、安保執(zhí)勤、防火等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數(shù)增加-0.5萬元，主要原因是：工作任務比去年少。

公務接待費0.8萬元，主要用于：接待省州森林公安局到我單位檢查指導、各項工作考核等的接待支出，較上年支出數(shù)增加-0.02萬元，主要原因是：接待次數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出39.82萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支：主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等，培訓費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加15.09萬元，增長61.04%，主要原因是：本單位今年經(jīng)費增加。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額8.93萬元，其中：政府采購貨物支出8.93萬元。主要用于采購警用裝備、警用衣服等。

（四）預算績效管理情況說明

我單位無預算績效管理情況。