中共瑪曲縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共瑪曲縣委的主要職能部門，貫徹落實中央、省委、州委和縣委的關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向縣委反映情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系無黨派人士和民主黨派人士，貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針政策，落實縣委關(guān)于發(fā)揮民主人士、無黨派人士進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)調(diào)查研究有關(guān)民族、宗教工作的方針政策，依法管理宗教事業(yè)，加強(qiáng)民主團(tuán)結(jié)，維護(hù)社會穩(wěn)定，引導(dǎo)宗教與社會主義相適應(yīng)；負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，做好臺胞、臺屬、藏胞及國內(nèi)親屬的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，聯(lián)系工商界社團(tuán)和代表人士，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況，做好非公經(jīng)濟(jì)人士的政治思想工作，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；負(fù)責(zé)開展瑪曲縣內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017當(dāng)年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個，系正科級建制的縣委常委單位。部內(nèi)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級建制，分別為藏區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、綜合辦公室、對國外藏胞辦公室、民族宗教工作辦公室、黨外干部和黨外代表人士工作辦公室。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，瑪曲縣工商業(yè)聯(lián)合會與縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部合署辦公。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計282.35萬元，支出總計344.17萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少146.04萬元，減少34%，支出增加0.68萬元。主要原因是2016瑪曲縣歐拉鄉(xiāng)舉辦金剛時輪灌頂法會，縣財政撥付的其他公共安全經(jīng)費(fèi)100萬，日常其他工作量大如法會、色達(dá)僧侶勸返，所以撥付的工作經(jīng)費(fèi)比2017年多。

本部門2017年度收入合計282.35萬元，其中：財政撥款收入281.96萬元，占99%；其他收入（利息收入）0.39萬元，占1%。

本部門2017年度支出合計344.17萬元，其中：基本支出344.17萬元，占100%；

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.15萬元，較上年減少61.83萬元，主要原因是2016年末撥付的藏區(qū)基層基礎(chǔ)建設(shè)資金在2017年度中進(jìn)行使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入281.96萬元，較上年決算數(shù)減少146.16萬元，減少34%。2016瑪曲縣歐拉鄉(xiāng)舉辦金剛時輪灌頂法會，縣財政撥付的其他公共安全經(jīng)費(fèi)100萬，日常其他工作量大如法會、色達(dá)僧侶勸返，所以撥付的工作經(jīng)費(fèi)比2017年多。較年初預(yù)算數(shù)增加127.95萬元，增長45%。主要原因是撥付2017藏區(qū)基層基礎(chǔ)建設(shè)資金91萬及其他工作經(jīng)費(fèi)36.95萬元。

本部門2017年度財政撥款支出344.17萬元，較上年決算數(shù)增加0.68萬元。主要原因是在2017年度使用上年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出324.73萬元，占94%；社會保障與就業(yè)支出19.44萬元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出344.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)176.66萬元， 較上年減少9.75萬元。公用經(jīng)費(fèi)167.51萬元，較上年增加10.43萬元，主要原因是工作業(yè)務(wù)開展多故此經(jīng)費(fèi)支出增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計8.66萬元，較年初預(yù)算數(shù)沒有增加，我部門嚴(yán)格開展“三公”經(jīng)費(fèi)的開支，2017年度的“三公”經(jīng)費(fèi)支出主要為單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.66萬元，主要用于日常工作業(yè)務(wù)檢查等所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2017 年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.33萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.79萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、宣教資料印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加7.71萬元，增長4%，主要原因是日常業(yè)務(wù)開支增多。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額2.72萬元，其中：政府采購貨物支出2.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購單位日常辦公設(shè)備（臺式電腦、筆記本電腦等）。