瑪曲縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職能職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、省、市安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章，組織起草安全生產(chǎn)方面的規(guī)范性文件，擬訂全縣安全生產(chǎn)工作的政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息。承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣人民政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的安全生產(chǎn)工作，擬定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，檢查落實安全生產(chǎn)責(zé)任制和生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究制。

（二）機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局成立于2003年,縣政府直屬正科級行政單位，參照國家公務(wù)員制度管理。單位執(zhí)行的行政財務(wù)會計，核定行政編制4名，事業(yè)編制2名，工勤編制1名，下屬安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊，核定事業(yè)編制5名，全單位現(xiàn)有人員21名。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計247.05萬元，支出總計260.02萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少17.5萬元，減少17.5%，主要原因是人員減少，支出增加4.06萬元，增長0.41%。主要原因是辦公費用及差旅費支出增加。

本部門2017年度收入合計247.05萬元，其中：財政撥款收入247.04萬元，占99.99%；其他收入0.01萬元，占0.01%。

本部門2017年度支出合計260.02萬元，其中：基本支出260.02萬元，占100%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.64萬元，較上年減少12.97萬元，主要原因是主要原因是辦公費用及差旅費支出增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入247.04萬元，較上年決算數(shù)收入減少17.27萬元。主要原因是人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加29.41萬元。（主要原因是津補貼等支出預(yù)算29.41萬元）。

本部門2017年度財政撥款支出259.18萬元，較上年決算數(shù)增加3.22萬元。主要原因是主要原因是辦公費用及差旅費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加41.55萬元。主要原因是（按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決）。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出32.14萬元，占12.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.21萬元，主要原因是退休人員各項工資增資；資源勘探信息等支出227.04萬元，占87.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.24萬元，主要原因是辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等的支出）。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.1萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0.18萬元，主要原因是修理費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車運行維護費2.1萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、安全生產(chǎn)檢查等工作所需車輛的燃料費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0.18萬元，主要原因是修理費減少。

公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.13萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出36.71萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、辦公設(shè)備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加12.7萬元，主要原因是本單位今年外出檢查車輛燃油費較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額7.17萬元，其中：政府采購貨物支出7.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購復(fù)印機，筆記本電腦，執(zhí)法制服等。

（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。其中，項目分別委托第三方機構(gòu)開展績效評價。共組織對0個下屬部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。其中，對部門整體支出分別委托第三方機構(gòu)開展績效評價。

項目績效評價結(jié)果（如有），應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為（或優(yōu)、良、中、差）。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因。下一步改進措施。