共青團瑪曲縣委員會2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

對全縣團員青年，少先隊員、青聯、青年志愿者協(xié)會進行教育、管理、培訓，指導“希望工程”、“陽光工程”依法開展工作。

（二）機構設置

內設綜合辦公室、青少年工作部、共青團瑪曲縣委團校（同瑪曲縣青少年培訓中心合署辦公）。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計60.41萬元，支出總計65.25萬元。與2016年決算數相比，收入增加-8.57萬元，增長-12%，支出增加-3.73萬元，增長-5%。主要原因是2016年度收入和支出包含志愿者社會保險金（團省委撥付用于購買大學生西部計劃志愿者醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險）。

本部門2017年度收入合計60.41萬元，其中：財政撥款收入60.40萬元，占99.98%；其他收入0.1萬元，占0.02%。

本部門2017年度支出合計65.24萬元，其中：基本支出65.24萬元，占100%。

本部門2017年度年末結轉和結余0.08萬元，較上年增加-4.83萬元，主要原因是2016年結余含2017年度上半年西部計劃志愿者社會保險金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入60.40萬元，較上年決算數增加-4.58萬元，增長-6.64%。主要原因是我單位于7月調出一人，未調入。較年初預算數增加5.66萬元，增長9.8%。主要原因是法會、賽馬會核撥經費。

本部門2017年度財政撥款支出65.24萬元，較上年決算數增加-3.74萬元，增長-5.4%。主要原因是我單位于7月調出一人，未調入。較年初預算數增加10.5萬元，增長19.18%。主要原因是法會、賽馬會經費年初未預算。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出65.24萬元，占100%，較年初預算數增加10.5萬元，主要原因是法會、賽馬會經費年初未預算。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出65.24萬元。其中：人員經費48.95萬元， 較上年增加-8.21萬元，主要原因是我單位于7月調出一人，未調入。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、獎勵金、住房公積金、其他對家庭和個人補助等）。公用經費16.29萬元，較上年增加9.11萬元，主要原因是法會、賽馬會、車輛維修、購置辦公用品等支出，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、燃料費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等費用。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經費支出共計1.79萬元，較年初預算數增加1.07萬元，主要原因是公務用車運行維護，較上年支出數增加1.04萬元，主要原因是公務用車運行維護。

（二）“三公”經費分項支出情況。

公務車運行維護費1.79萬元，主要用于燃料費、維修費，費用支出較年初預算數增加1.07萬元，主要原因是公務用車運行維護，較上年支出數增加1.04萬元，主要原因是公務用車運行維護。

（三）“三公”經費實物量情況。

2017 年度本部門公務車保有量為1輛； 2017年度本部門車均維護費1.79萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出10.02萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費。機關運行經費較2016年增加2.84萬元，增長39.55%，主要原因是增加勞務費、公務車輛運行維護費等。

（二） 國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額1.25萬元，其中：政府采購貨物支出1.25萬元。主要用于采購辦公電腦。