瑪曲縣公安局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣公安局主要職責(zé)是：1、擬定起草全縣公安工作的規(guī)章、草案，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣公安工作；2、組織、參與、指導(dǎo)案件偵查工作；3、依法查處危害社會治安秩序的行為；4、負責(zé)全縣公安外事工作；5、指導(dǎo)。監(jiān)督消防工作；6、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)維護道路交通安全、交通秩序、路障清理以及機動車輛和駕駛員管理工作；7、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)信息通信建設(shè)；8、指導(dǎo)、監(jiān)督看守所、行政拘留所管理工作；9、行政審批事項；10、承辦縣委縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：指揮中心（案管中心）、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、出入境管理大隊、刑事警察大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、禁毒警察大隊、治安警察大隊、交通警察大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、預(yù)審大隊、情報中心、科技信息通信大隊、瑪曲縣看守所、行政拘留所、政工科、綜合辦公室、警務(wù)督察大隊、法制大隊、警務(wù)保障室。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計3533.82萬元，支出總計3469.1萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加334.52萬元，增長9.5%，支出減少170.58萬元

本部門2017年度收入合計3533.82萬元，其中：財政撥款收入3533.82萬元，占100%。

本部門2017年度支出合計3468.1萬元，其中：基本支出3468.1萬元.

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余216.2萬元，較上年增加64.73萬元，主要原因是2017年政府轉(zhuǎn)移支付資金當(dāng)年結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入3533.82萬元，較上年決算數(shù)增加334.52萬元，增長9.5%。主要原因是2017年職工工資增加。

本部門2017年度財政撥款支出3469.1萬元，較上年決算數(shù)減少170.58萬元

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7.9萬元，占2%

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出3469.1萬元。其中：人員經(jīng)費2564.57萬元， 較上年92.27萬元，主要原因是基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等增加）。公用經(jīng)費735.84萬元，較上年增加94.15萬元，主要原因是辦案經(jīng)費增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等增加）。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計64.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少47.27萬元，主要原因是2016年存在46萬元車輛購置費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護費58.02萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等），較上年支出數(shù)增加16.14萬元，主要原因是案件立案數(shù)增加，差旅費及車輛運行維護費增加。

公務(wù)接待費6.64萬元，主要用于接待上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、辦案協(xié)作等發(fā)生的接待支出等），較上年支出數(shù)基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)車保有量為34輛；國內(nèi)公務(wù)接待100批次，80人。2017年度本部門人均接待費300元，車均維護費1.7萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出244.2萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新、設(shè)備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛34輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛。單價100萬元以上專用設(shè)備1套。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額207.36萬元，其中：政府采購貨物支出83.7萬元、政府采購工程支出122.02萬元、政府采購服務(wù)支出1.6455萬元。主要用于采購公安局辦公設(shè)備、裝備采購、視頻監(jiān)控設(shè)備采購及維修、公安局維修等。