中共瑪曲縣委黨校2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1．中共瑪曲縣委黨校的主要職能是:對全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員干部進行理論培訓等。

2. 中共瑪曲縣委黨校的主要職責是： （1）.圍繞黨和國家工作大局和省、州、縣委戰(zhàn)略部署及全縣工作重點，按照實事求是、與時俱進、艱苦奮斗、執(zhí)政為民的要求，尊重和研究干部成長規(guī)律和黨校教育規(guī)律，針對干部成長的特點和需求，以馬克思主義理論特別是中國特色社會主義理論體系為主課，培養(yǎng)忠誠于中國特色社會主義事業(yè)、德才兼?zhèn)涞狞h員領導干部和理論干部；（2）.培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；（3）.承辦縣委和政府舉辦的專題研討班；（4）.圍繞全縣經濟社會發(fā)展和黨的建設的重大理論和現實問題開展科學研究，承擔縣委和政府下達的調研任務；（5）.針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；（6）.按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展干部繼續(xù)教育和培訓；（7）.開展同校外教育、研究等機構和組織的合作與交流。（8）.擬定全縣黨員干部教育培訓計劃、規(guī)劃。（9）.承辦縣委、縣政府和州委黨校交辦的其他工作。

（二）機構設置

事業(yè)單位機構1個，獨立編制機構1個，獨立核算機構1個。

根據中共瑪曲縣委黨校職責，中共瑪曲縣委黨校設7個內設機構,均為股級建制: 綜合辦、黨史黨建教研部、經濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境教研部、法學與公共管理教研部、文化旅游教研部、民族宗教教研部、圖書室。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計295.83萬元，支出總計290.07萬元。與2016年決算數相比，收入增加39.37萬元，增長13.31%，支出增加33.54萬元，增長11.56%。主要原因是人員增加。

本部門2017年度收入合計295.83萬元，其中：財政撥款收入286.97萬元，占97%；事業(yè)收入8.83萬元，占2.99%；其他收入0.03萬元，占0.01%。

本部門2017年度支出合計290.07萬元，其中：基本支出290.07萬元，占100%。

本部門2017年度年末結轉和結余5.82萬元，較上年增加5.76萬元，主要原因是：“其他應付款”是甘南州電大給的在線干部管理費50000元和給木西合鄉(xiāng)政府退回的在線干部培訓費480元（2人去外地培訓學習）。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入286.97萬元，較上年決算數增加33.52萬元，增長11.68%。主要原因是人員增加。較年初預算數增加53.16萬元，增長18.52%。主要原因是對個人的津補貼的增加，人員的增加及正常晉升增資。

本部門2017年度財政撥款支出281.21萬元，較上年決算數增加27.69萬元，增長9.85%。主要原因是對個人的津補貼的增加，人員的增加及正常晉升增資。較年初預算數增加47.34萬元，增長16.83%。主要原因是對個人的津補貼的增加，人員的增加及正常晉升增資。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出152.93萬元，占54.38%，較年初預算數增加24.27萬元，主要原因是對個人的津補貼的增加，人員的增加及正常晉升增資；社會保障與就業(yè)支出128.28萬元，占45.62%，較年初預算數增加23.07萬元，主要原因是退休人員的增加，去世人員的喪葬費和撫恤金。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出281.21萬元。其中：人員經費267.21萬元， 較上年增加28.64萬元，主要原因是對個人的津補貼的增加，人員的增加及正常晉升增資 .人員經費用途主要基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、去世人員的撫恤金、遺屬人員的生活補助、科學發(fā)展業(yè)績考核獎、住房公積金、冬裝費，取暖費）。公用經費14萬元，較上年減少0.95萬元，主要原因是差旅費支出比去年少。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經費支出共計0.45萬元，較年初預算數減少0.3萬元，主要原因是差旅費支出比去年少，較上年支出數減少0.7萬元，主要原因是差旅費支出比去年少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2017年度本部門公務車運行維護費0.45萬元，主要用于主要用于外出參加會議、下鄉(xiāng)宣講、精準扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少0.3萬元，主要原因是差旅費支出比去年少，較上年支出數增加0.7萬元，主要原因是差旅費支出比去年少。

（三）“三公”經費實物量情況。

2017 年度本部門公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛。2017年度本部門車均維護費0.45萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出14萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、勞務費、福利費、公務車運行維護費。機關運行經費較2016年減少0.95萬元，減少6.79%，主要原因是辦公費、差路費支出比去年少。

（二） 國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額1.65萬元，其中：政府采購貨物支出1.65萬元。主要用于辦公設備的購置。

（四）預算績效管理情況說明。

我單位無此項預算。