瑪曲縣司法局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.普法宣傳；2.人民調(diào)解；3.社區(qū)矯正；4.法律服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.公證處：辦理各類公證業(yè)務(wù)。

2.法律援助中心：辦理法律援助案件、代寫各類法律文書。

3.社區(qū)矯正股：落實(shí)安置幫教措施，對(duì)社區(qū)服刑人員全天候監(jiān)督管理。

4.基層宣傳股：開展法治宣傳，開展人民調(diào)解。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)546.9萬元，支出總計(jì)546.9萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少29.46萬元，減少0.96%；支出減少29.46萬元，主要原因是退休費(fèi)有所減少。

本部門2017年度收入合計(jì)489.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入486.91萬元，占99.55%；其他收入2.13萬元，占0.45%。

本部門2017年度支出合計(jì)484.9萬元，其中：基本支出484.9萬元，占100%；

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62萬元，較上年增加4.14萬元，主要原因是其他司法支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入489.04萬元，較上年決算數(shù)減少9.2萬元，減少0.98%。主要原因是公共安全支出減少。跟年初預(yù)算數(shù)一致。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出484.9萬元，較上年決算數(shù)減少24.61萬元，減少0.95%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所減少。跟年初預(yù)算數(shù)一致。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出396.8萬元，占81.83%，跟年初預(yù)算數(shù)一致；社會(huì)保障與就業(yè)支出88.1萬元，占18.17%，跟年初預(yù)算數(shù)一致。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出482.77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)405.01萬元， 較上年減少20.48萬元，主要原因是工資福利支出減少，減少2人，減人減資。公用經(jīng)費(fèi)77.76萬元，較上年減少6.25萬元，主要原因是其他資本性支出減少1.05萬元，商品服務(wù)性支出中維修維護(hù)費(fèi)減少5.2萬元。

本部門2017年度財(cái)政撥款收入486.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)57.86萬元，合計(jì)544.77萬元；比2016年度減少13.94萬元，減少0.97%。本年支出482.77萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)62萬元，合計(jì)544.77萬元；比2016年度減少13.94萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.09萬元，跟年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)減少3.8萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少3.23萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.57萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.67萬元，主要用于因公出行、司法行政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)減少0.57萬元，主要原因是車輛出行減少。

公務(wù)接待費(fèi)2.42萬元，主要用于接待省、州司法行政部門到我單位督查司法行政工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)減少3.23萬元，主要原因是上級(jí)檢查人數(shù)、次數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017年度本部門公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次，180人。2017年度本部門人均接待費(fèi)834.48元，車均維護(hù)費(fèi)0.94萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.76萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少6.25萬元，減少8.05%，主要原因是印刷費(fèi)較上年減少。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額21.09萬元，其中：政府采購貨物支出6.51萬元、政府采購工程支出14.58萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購司法所維修維護(hù)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

無。