瑪曲縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

多年來(lái)，縣人大及其常委會(huì)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、依法治國(guó)和人民當(dāng)家作主的有機(jī)統(tǒng)一，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的各項(xiàng)職權(quán)，依法行使監(jiān)督權(quán)，決定重大事項(xiàng)決定權(quán)。把黨委工作的重點(diǎn)、一府一委兩院落工作的難點(diǎn)、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題作為人大及其常委會(huì)工作切入點(diǎn)，認(rèn)真貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策，加強(qiáng)對(duì)一府一委兩院的監(jiān)督，保證了國(guó)家憲法、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，使人大工作始終沿著正確的政治方向不斷得到加強(qiáng)和改進(jìn)。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

   截止2017年，實(shí)有機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，沒(méi)有發(fā)生變化。常委會(huì)下設(shè)代表工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、財(cái)政工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)、農(nóng)牧環(huán)境工作委員會(huì)、民族宗教僑務(wù)工作委員會(huì)、辦公室，即“六委一辦”。

   （三）人員情況

   2017年，年初人數(shù)為23人，年末為23人，年內(nèi)調(diào)出1人，調(diào)進(jìn)1人。瑪曲縣第十八屆人民代表大會(huì)代表107人，縣十八屆人大常委會(huì)組成人員18人，機(jī)關(guān)行政編制19人，現(xiàn)有人員23人，其中：常委會(huì)正副主任共6人，正縣級(jí)干部3人，副縣級(jí)干部2人，辦公室副主任1人、副主任科員1人，代工委主任1人，農(nóng)環(huán)工委主任1人，民宗僑工委主任1人，主任科員5人，出納1人，司機(jī)1人。

   二、2017年度部門(mén)決算報(bào)表

   表一：收入支出決算總表

   表二：收入決算表

   表三：支出決算表

   表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

   表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

   本部門(mén)2017年度收入總計(jì)694.46萬(wàn)元，支出總計(jì)666.14萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加149.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，支出增加117.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因是增加的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加、工作經(jīng)費(fèi)增加、代表生活補(bǔ)助增加，收入支出增加原因是正常開(kāi)支，沒(méi)有超支。

   本部門(mén)2017年度收入合計(jì)694.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入694.46萬(wàn)元，占99%；其他收入0.16萬(wàn)元，占1%。

   本部門(mén)2017年度支出合計(jì)666.14萬(wàn)元，其中：基本支出666.14萬(wàn)元，占100%；

   本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.79萬(wàn)元，較上年增加28.48萬(wàn)元。

   （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

   本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入694.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加149.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。增加的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加、工作經(jīng)費(fèi)增加、代表生活補(bǔ)助增加。較年初預(yù)算數(shù)增加46.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。

   本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出666.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加117.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。增加的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加、工作經(jīng)費(fèi)支出增加、代表生活補(bǔ)助支出增加，收入支出增加原因是正常開(kāi)支，沒(méi)有超支。

   較年初預(yù)算數(shù)減少17.12萬(wàn)元，減少3%。

   本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出498.2萬(wàn)元，占75%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.12萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出167.94萬(wàn)元，占25%，與年初預(yù)算數(shù)相同。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出666.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)562.95萬(wàn)元，較上年增加121.34萬(wàn)元，主要原因是人員增加人員經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等）。公用經(jīng)費(fèi)103.18萬(wàn)元，較上年減少3.42萬(wàn)元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2017 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.16萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.4萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)年限較久，修理保養(yǎng)費(fèi)用逐年增加，今年脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)任務(wù)多，差旅費(fèi)、燃油費(fèi)增加。較上年支出數(shù)增加2.01萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)年限較久，修理保養(yǎng)費(fèi)用逐年增加，今年脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)任務(wù)多，差旅費(fèi)、燃油費(fèi)增加。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   2017年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.49萬(wàn)元，主要用于因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加8.73萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)年限較久，修理保養(yǎng)費(fèi)用逐年增加，今年脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)任務(wù)多，差旅費(fèi)、燃油費(fèi)增加。較上年支出數(shù)增加1.03萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)年限較久，修理保養(yǎng)費(fèi)用逐年增加，今年脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)任務(wù)多，差旅費(fèi)、燃油費(fèi)增加。

   公務(wù)接待費(fèi)3.67萬(wàn)元，主要用于接待其他省州人大到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.33萬(wàn)元，主要原因是部分接待費(fèi)放入代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)中，較上年支出數(shù)增加0.98萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2017 年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次，98人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待13批次，98人。2017年度本部門(mén)人均接待費(fèi)100元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)7.24萬(wàn)元。

   五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.18萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少3.42萬(wàn)元，減少3%，主要原因是2016年為換屆年，會(huì)議費(fèi)較大。

   （二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，一般公務(wù)用車(chē)2輛。

   （三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.43萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用品、圖書(shū)、坐墊、地毯 。

   （四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。