瑪曲縣土著魚管理局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類主要分布于黃河干流段及其支流水域，范圍在東經(jīng)101°01′55″—102°29′30″，北緯33°19′59″—34°30′20″之間。東起曼日瑪鄉(xiāng)的措努，與四川省若爾蓋縣接壤，西至歐拉秀瑪鄉(xiāng)的沃爾奧，與青海省河南縣蒙古族自治縣相連，南到齊哈瑪鄉(xiāng)合啦，北達(dá)歐拉秀瑪鄉(xiāng)沃目奧溝，總面積27416hm2的黃河干流水域及其部分主要支流水域，并延伸至兩岸鄉(xiāng)間公路；其中核心區(qū)面積為8816hm2，占保護(hù)區(qū)總面積32.16％；緩沖區(qū)面積為7600hm2，占保護(hù)區(qū)總面積27.72％；實(shí)驗(yàn)區(qū)為11000hm2，占保護(hù)區(qū)總面積40.12％。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

《甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護(hù)區(qū)管理局主要職責(zé)和人員編制的規(guī)定》（[2012]86號(hào)）的通知，自然保護(hù)區(qū)隸屬瑪曲縣人民政府管理，正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制12名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（正科級(jí)局長(zhǎng)、副科級(jí)副局長(zhǎng)各1名），業(yè)務(wù)上受甘南州農(nóng)牧局指導(dǎo)。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)142.32萬元，支出總計(jì)142.32萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少67.42萬元，減少47%，支出減少67.42萬元。主要原因是2016年財(cái)政撥入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21萬元以及2017年人員減少1人。

本部門2017年度收入合計(jì)142.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入142.32萬元，占100%。

本部門2017年度支出合計(jì)142,32萬元，其中：基本支出142.32萬元，占100%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入142.32萬元，較上年決算數(shù)減少67.42萬元，減少47%。主要原因是2016年財(cái)政撥付21萬元專項(xiàng)資金以及2017年人員減少1人，退休1人。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出142.32萬元。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：農(nóng)林水支出142.32萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出142.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)112.63萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)29.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括漁業(yè)增殖放流經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.2萬元，用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元，主要用于業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛，車均維護(hù)費(fèi)0.2萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.7萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額70.39萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.3萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出67.09萬元。主要用于采購(gòu)漁業(yè)保護(hù)宣傳牌制作及保護(hù)區(qū)劃分界碑制作等。

無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。