中共瑪曲縣委組織部2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門，按照縣委發(fā)（2003）65號(hào)文件《中共瑪曲縣委關(guān)于引發(fā)《中共瑪曲縣委組織部職能配置及人員編制方案》的通知》，主要職責(zé)是研究和制定全縣組織工作、干部工作規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，管理全縣黨員隊(duì)伍；負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作，制定干部教育培訓(xùn)工作的方針、政策、規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣人才工作的綜合協(xié)調(diào)、檢查指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣黨組織、黨員和干部的統(tǒng)計(jì)工作；受理黨員、干部的申訴和有關(guān)組織工作、干部工作方面的來(lái)信來(lái)訪，以及人大代表、政協(xié)委員的建議、提案。按照干部“四化”方針和“德才兼?zhèn)洹痹瓌t，負(fù)責(zé)全縣科級(jí)干部的選拔、培養(yǎng)、考察、任用工作和其他日常管理工作。同時(shí)，從宏觀上研究和指導(dǎo)全縣黨的組織制度和人事制度的改革，制定或參與制定全縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.機(jī)構(gòu)人員情況。行政機(jī)構(gòu)2個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，掛牌機(jī)構(gòu)1個(gè)，管理機(jī)構(gòu)1個(gè)，下屬事業(yè)單位3個(gè)。

2．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。年初人數(shù)為24人，年末23人,調(diào)出縣外1人。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)552.85萬(wàn)元，支出總計(jì)486.91萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加6.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.22%，支出減少14.01萬(wàn)元，減少2.8%。主要原因是增加專項(xiàng)資金。

本部門2017年度收入合計(jì)552.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入534萬(wàn)元，占96.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入18.2萬(wàn)元，占3.29%；；其他利息收入0.65萬(wàn)元，占0.12%。

本部門2017年度支出合計(jì)486.91萬(wàn)元，其中：基本支出486.91萬(wàn)元，占100%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余246.17萬(wàn)元，較上年增加65.94萬(wàn)元，主要原因是結(jié)余專項(xiàng)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入534萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.48%。主要原因是較上年增加了人才發(fā)展專項(xiàng)資金。較年初預(yù)算數(shù)增加249.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.7%。主要原因是年中追加安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出469.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.85萬(wàn)元，減少2.46%。較年初預(yù)算數(shù)增加184.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.92%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，追加安排專項(xiàng)資金等。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出462.79萬(wàn)元，占95.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加178.29萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出23.52萬(wàn)元，占4.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.62萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0.6萬(wàn)元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加 0.6萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出469.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)325.5萬(wàn)元， 較上年增加8.44萬(wàn)元，主要原因是本年有調(diào)入調(diào)出人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)143.71萬(wàn)元，較上年減少20.29萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.62萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少4.1萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.78萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、督查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少2.92萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)5.84萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)省州組織到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研檢查黨建、組織工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.84萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少1.18萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待62批次，45人。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.71萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少20.29萬(wàn)元，減少12.37%，主要原因是各項(xiàng)費(fèi)用都有所精減壓縮。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.93萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)會(huì)議桌椅。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

我部門無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。