瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（六）承擔(dān)省政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（七）開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。

（八）負(fù)責(zé)對各類殘疾人社會團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

（九）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級建制:

(一)綜合辦公室

1.認(rèn)真貫徹和執(zhí)行有關(guān)行政管理政策和法律法規(guī)以及政務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定;

2.擬定機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，承擔(dān)各類文件的起草和文秘、檔案、信訪、保密、信息和機(jī)關(guān)后勤服務(wù);

3.聯(lián)絡(luò)、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人，起草扶助殘疾人的法規(guī)，開展法制建設(shè);

4.綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)重要政務(wù)、事務(wù);

5.負(fù)責(zé)理事會、理事長辦公會及縣殘聯(lián)工作會議的組織安排和議定事項(xiàng)的督辦;

6.嚴(yán)格按殘疾類別、等級和殘疾人證各欄具體要求填寫殘疾人證，并登記造冊，建檔立卡;殘疾人康復(fù)脫殘、死亡要及時(shí)收回殘疾人證；殘疾人證遺失要及時(shí)注銷并補(bǔ)辦新證;規(guī)范殘疾人證的核發(fā)和管理工作，杜絕向非殘疾人發(fā)證;核發(fā)和管理殘疾人證是各級殘聯(lián)的職責(zé)，是殘聯(lián)管理職能的重要體現(xiàn)，是殘聯(lián)的經(jīng)常性工作;

7.進(jìn)行需求與資源調(diào)查; 定期了解、統(tǒng)計(jì)、匯總志愿者助殘的服務(wù)情況，向上級殘聯(lián)匯報(bào);在志愿者和殘疾人之間牽線搭橋，確立幫扶關(guān)系和幫扶內(nèi)容;

8.辦理預(yù)算單位各類經(jīng)費(fèi)收支、完成年度部門決算,按照會計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備、賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對賬，保證所提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整,及時(shí)準(zhǔn)確的向單位負(fù)責(zé)人提供會計(jì)報(bào)告及其他會計(jì)信息，完成領(lǐng)導(dǎo)安排布置的重要工作等事項(xiàng)。

9.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）康復(fù)、教育就業(yè)股

1.組織制定和實(shí)施殘疾人康復(fù)工作計(jì)劃；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；開展殘疾預(yù)防輔導(dǎo)工作；指導(dǎo)殘疾人用品開發(fā)、供應(yīng)、服務(wù)；組織康復(fù)人才培訓(xùn)；

2.協(xié)助有關(guān)部門組織制定實(shí)施殘疾人教育工作計(jì)劃；促進(jìn)殘疾人教育；開展殘疾人職業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和殘疾人組織興辦殘疾人福利企業(yè)，組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)；組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧和對特困殘疾人的救助；負(fù)責(zé)征收和管理殘疾人就業(yè)保障金，按時(shí)報(bào)有關(guān)保障金收支情況統(tǒng)計(jì)表，執(zhí)行保障金的使用范圍，協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾人社會保障工作。

（三）宣傳文體、維權(quán)及組聯(lián)股

1.組織制定并實(shí)施殘疾人事業(yè)的宣傳和文體工作計(jì)；宣傳國家和省、州發(fā)展殘疾人事業(yè)的方針、政策，組織開展助殘活動；管理和發(fā)展殘疾人體育；負(fù)責(zé)為殘疾人提供特需讀物和精神文化產(chǎn)品，推動殘疾人信息交流無障礙的協(xié)調(diào)工作；配合有關(guān)部門做好普法宣傳工作；

2.組織《殘疾人保障法》、《甘肅省殘疾人保障條例》等法律、法規(guī)執(zhí)行情況的檢查、督導(dǎo)；負(fù)責(zé)普法和法制建設(shè)工作，組織普法宣傳和法律工作人員培訓(xùn)，協(xié)調(diào)聯(lián)系法律機(jī)構(gòu)，為殘疾人提供法律援助和服務(wù);承擔(dān)貧困殘疾人家庭實(shí)施無障礙改造任務(wù)；負(fù)責(zé)殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼的發(fā)放管理工作;負(fù)責(zé)殘疾人信訪維穩(wěn)工作，接待殘疾人來信來訪；

3.負(fù)責(zé)殘疾人組織自身建設(shè)；協(xié)助地方黨委管理縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、場殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子；負(fù)責(zé)無障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)工作；聯(lián)絡(luò)、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人；承擔(dān)各類殘疾人專門協(xié)會的日常工作。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)376.35萬元，支出總計(jì)389.73萬元。

與2016年決算數(shù)相比，收入減少37.27萬元，主要原因是人員減少。

本部門2017年度收入合計(jì)376.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入376.03萬元，占99%；其他收入0.32萬元，占1%。

本部門2017年度支出合計(jì)389.73萬元，其中：基本支出239.73萬元，占63%； 項(xiàng)目支出131.72萬元，占37%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.91萬元，較上年減少13.38萬元，主要原因是往年殘疾人事業(yè)應(yīng)付款項(xiàng)在今年支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入376.35萬元，較上年決算數(shù)減少37.58萬元，主要原因是人員減少。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出389.73萬元，較上年決算數(shù)減少21.1萬元，減少5.3%。主要原因是一般公共服務(wù)支出有所減少。較年初預(yù)算數(shù)減少21.1萬元，減少5.3%。主要原因是一般公共服務(wù)支出有所減少。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出8.21萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是年初公共服務(wù)支出未納入預(yù)算。社會保障與就業(yè)支出381.52萬元，占98%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.29萬元，主要原因是殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)有所增加

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出389.73萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)227.69萬元， 較上年減少117萬元，主要原人員減少 。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、生活補(bǔ)助、采暖補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)30.3萬元，較上年減少64.4萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.09萬元，較上年支出數(shù)增加1.31萬元，主要原因是增加修車費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)增加0.9萬元，主要原因是增加修車費(fèi)用 。

公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元，主要用于接待上級及相關(guān)部門關(guān)于殘疾人事業(yè)發(fā)展的檢查培訓(xùn)等費(fèi)用，較上年支出數(shù)增加0.3萬元，主要原因是增加殘疾人培訓(xùn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次，80人。2017年度本部門人均接待費(fèi)51.25元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.62萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.43萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加0.96萬元，主要原因是增加修車費(fèi)用，如本單位今年召開了部門決算公開培訓(xùn)會議，會議費(fèi)較上年增長較大，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成等）。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，一般公務(wù)用車1輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無績效管理情況。