瑪曲縣教育局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

瑪曲縣教育局是全縣教育的行政領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和管理機構(gòu)，主要負責全縣教育管理日常事務(wù)，教育教學工作等工作，擔負著瑪曲縣教育發(fā)展的職能和責任。

（二）機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣教育局所轄全縣各級各類學校27所，其中高中1所，初中1所，九年制學校1所，完全小學9所，村小2所，幼兒園11所。現(xiàn)有編制604人，現(xiàn)實有人數(shù)728人。

局機關(guān)現(xiàn)實有人數(shù)45人，現(xiàn)有編制數(shù)45人。機關(guān)分設(shè)教研室、督導(dǎo)室、學生資助中心、電教館、青少年活動中心、教育股、招生辦、人事股、項目辦、財務(wù)股、黨委辦、行政辦、教師新村等13個機構(gòu)。

瑪曲縣教育局為縣人民政府工作部門，主要職能是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針政策和法律法規(guī)，加強對學校師生的思想政治教育、愛國主義教育。

（2）負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；研究提出全縣教育改革與發(fā)展的意見建議；制定教育發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；擬訂教育體制改革的政策和教育事業(yè)發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度和步驟，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實施。

（3）統(tǒng)籌和指導(dǎo)雙語教育工作。

（4）負責統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費。會同有關(guān)部門擬訂全縣教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資和教育收費的政策；負責監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；負責管理教育援助、教育貸款， 指導(dǎo)教育基本建設(shè)、條件裝備等工作。

（5）貫徹執(zhí)行有關(guān)教育標準、教學基本要求，全面實施素質(zhì)教育，負責組織和指導(dǎo)實施普通九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評估，負責監(jiān)測基礎(chǔ)教育發(fā)展質(zhì)量的工作。

（6）負責指導(dǎo)學校師生的社會主義精神文明建設(shè)和品德教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作。

（7）負責全縣學校教師的教育管理工作。加強教職工隊伍素質(zhì)建設(shè)，加強師德教育和知識更新教育，實施教師資格制度，會同有關(guān)部門做好教育系統(tǒng)職稱改革和專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

（8）負責全縣教育宣傳、教育理論研究和教育資料統(tǒng)計及信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)工作，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（9）負責指導(dǎo)縣教育基金會的工作。

（10）負責成人和普通大、中專招生工作。

（11）負責全縣教育系統(tǒng)及所屬單位財務(wù)收支情況的內(nèi)部審計監(jiān)督，負責各學校經(jīng)費使用效益等審計調(diào)查工作。

（12）承辦縣委、縣政府和州教育局交辦的其他事項。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計17270.18萬元，支出總計15571.12萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加2593.85萬元，增長17.67%，支出減少256.33萬元，降低2.24%。主要原因是人員經(jīng)費增長及當年下達的專項資金的變動引起收入增加的，而由于部分資金正在使用當中，年未尚未支付完畢，造成支出低于上年支出。

本部門2017年度收入合計17270.18萬元，其中：財政撥款收入17166.34萬元，占99%；其他收入103.84萬元，占0.01%。

本部門2017年度支出合計155571.12萬元，其中：基本支出13067.41萬元，占84%； 項目支出2503.71萬元，占16%；本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3895.89萬元，較上年增加1699.06萬元，主要原因是當年下達專項因按進度支付，而年內(nèi)專項較上年底提高較多，所以造成結(jié)余比上年增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入15339.22萬元，較上年決算數(shù)增加698.89萬元，減少4.77%。主要原因是人員經(jīng)費和當年下達專項經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5612.92萬元，增長36.59%。主要原因是年中追加安排經(jīng)費及上級下解專項資金所致。

本部門2017年度財政撥款支出15339.22萬元，較上年決算數(shù)減少454.71萬元，降低2.88%。主要原因是2017年度經(jīng)費有部分在使用過程中，尚未完全支付，造成當年實際支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5612.92萬元，增長57.71%。主要原因是部分支出為追加財政撥款預(yù)算，年中上級下達專款指標。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出14057.85萬元，占91.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加5552.35萬元，主要原因是未納入預(yù)算的追加預(yù)算和當年上級部門下達的專款資金均為預(yù)算外資金。社會保障與就業(yè)支出1281.37萬元，占8.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.57萬元，主要原因是當年新增退休人員經(jīng)費和退休金上漲；其他支出5萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要原因是上年政府基金結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出12835.5萬元。其中：人員經(jīng)費11328.4萬元， 較上年減少928.22萬元，主要原因是人員調(diào)出和死亡。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費1506.51萬元，較上年增加26.35萬元，主要原因是物價上漲，業(yè)務(wù)量增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、取暖費、接待費、維修維護費、公車運行維護費。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加7.59萬元，主要原因是當年工作需求大，同時現(xiàn)有車輛因車況差需要不時維修，另外，上級部門和其他縣兄弟部門業(yè)務(wù)來往多造成支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)，較上年支出數(shù)減少0.06萬元，主要原因是在接待時加強管理，縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護費4.14萬元，主要用于因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.04萬元，主要原因是因車況老化造成維修費增加，較上年支出數(shù)增加0.39萬元，主要原因是本年車輛維修費增加。

公務(wù)接待費5.55萬元，主要用于接待接受上級部門和相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，兄弟市縣教育部門業(yè)務(wù)往來接待，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.55萬元，主要原因是年初預(yù)算未列入此項，較上年支出數(shù)增加0.45萬元，主要原因是在接待時盡可能降低接待標準。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門人均接待費65元，車均維護費4.14萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出30.2萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、接待費、取暖費、水電費。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年無增長。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額351.81萬元，其中：政府采購貨物支出351.81萬元。主要用于采購各種教育教學儀器設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無績效管理情況。