中共瑪曲縣委農村工作辦公室2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

中共瑪曲縣委農村工作辦公室是縣委、縣政府的議事協調機構。

本部門主要工作職責為：(一)研究擬定貫徹中央和省、州委關于農業(yè)和農村工作政策措施，研究擬定全縣農村改革發(fā)展有關政策，牽頭協調全縣農村改革與發(fā)展的重大問題，為縣委、縣政府領導決策和推動“三農工作當好參謀助手。 (二)組織協調縣直農口部門、涉農部門的相關工作;牽頭協調全縣農村工作有關重要會議和重大活動;為全縣農村改革發(fā)展提供政策、法規(guī)等方面的服務(三)開展調查研究，總結推廣“三農”工作和扶貧攻堅行動的新經驗，發(fā)現“三農”工作和扶貧攻堅行動的新問題，研究提出深化農村改革、發(fā)展農村經濟等發(fā)展戰(zhàn)略，牽頭制定相關規(guī)劃和意見，為縣委、縣政府決策提供依據(四)負責組織實施全縣社會主義新農村建設工作，承辦縣委新農村建設工作領導小組日常工作(五)督促落實縣委、縣政府關于“三農”工作的決策部署

(六) 指導協調農村集體資產的經營管理和審計監(jiān)督，指導農業(yè)生產要素合理流轉和集約整合(七)配合抓好農村基層組織建設、精神文明建設和民主法制建設，參與涉及農業(yè)、農村、農民的縣級社會團體的業(yè)務指導(八)配合有關部門做好農口系統職稱評審、綜合治理、黨的建設、精神文明建設等工作。負責組織對各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)農業(yè)農村工作進行考核考評(九)負責農村科技發(fā)展、信息交流和農村社會化服務體系建設的指導工作，指導農村合作經濟組織經營管理;負責減輕農民負擔工作的監(jiān)督管理(十)綜合協調推進全縣雙聯工作，承擔領導小組的日常工作，起草雙聯行動有關文件，掌握全縣工作動態(tài)，定期向縣委匯報雙聯工作;負責組織實施全縣雙聯行動督查考核工作，督辦領導小組決定的事項(十一)負責全縣牧村人居環(huán)境改善工作的謀劃部署、協調指導和組織推動;協調和督促檢查全縣牧村人居環(huán)境改善工作，承辦領導小組日常工作(十二)承辦縣委、縣政府和州委農工辦交辦的其他事項。

（二）機構設置

我單位機構性質為行政機構,下設一個綜合辦公室，脫貧攻堅幫扶工作辦公室，農牧村人居環(huán)境工作辦公室，“三變”改革領導小組辦公室。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計92.34萬元，支出總計100.21萬元。與2016年決算數相比，收入減少3.96萬元，減少4.11%，支出增加2.81萬元，增加2.88%。主要原因是2017年縣級駐村工作隊經費減少，財政撥款投入減少，從而使得本年度收入增長幅度較大。

本部門2017年度收入合計92.34萬元，其中：財政撥款收入92.34萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。本年度其他收入較上年減少較多，主要因為本年縣級駐村工作隊經費減少。

本部門2017年度支出合計100.21萬元，其中：基本支出100.21萬元，占100%； 項目支出0萬元，占0%。本年度基本支出主要為人員經費支出和公用經費支出。

本部門2017年度年末結轉和結余0.34萬元，較上年減少7.88萬元，主要原因是經費減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入92.34萬元，較上年決算數減少3.96萬元，減少4.11%。主要原因是2017年縣級駐村工作隊經費減少。較年初預算數增加26.24萬元，增長71.58%。主要原因是年初預算數不包括駐村工作隊經費資金。

本部門2017年度財政撥款支出100.21萬元，較上年決算數增加25.89萬元，增加2.88%。主要原因是本年度人員增加。本年度人員增加，且駐村工作隊經費減少，因此本年支出較上年有所增加，較預算數增加25.89萬元，增長2.88%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決等。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出6.64萬元，占0.66%，較年初預算數增加0.14萬元，主要因為人員增加且有物價上漲等客觀因素；農林水支出17.25萬元，占99.34%，較年初預算數增加3.43萬元，主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出100.21萬元。其中：人員經費89.79萬元， 較上年增加3.90萬元，主要原因是2017年我單位人員增加一名。人員經費主要用于基本工資16.72萬元、津貼補貼33.89萬元、獎金1.67萬元和對個人及家庭的補助共37.25萬元。公用經費10.42萬元，較上年減少10.10萬元，主要原因是本部門2017年經費減少，業(yè)務量增大，工作人員出差、下鄉(xiāng)頻繁，且有物價上漲等客觀因素，使得本年公用經費支出數較上年有所增長。公用經費主要用于辦公費1.68萬元，印刷費0.18萬元，手續(xù)費0.03萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費0.33萬元，差旅費1.13萬元，維修費0萬元，培訓費1.25萬元，公務接待費0.44萬元，勞務費0萬元，公務用車運行維護費0.61萬元，福利費1.33萬元。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經費支出共計1.05萬元，較年初預算數增加0萬元，較上年支出數減少2.20萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2017年度本部門公務接待費0.44萬元，主要用于接待州委、州政府及州農工辦到我單位進行監(jiān)督、考核、指導工作而發(fā)生的接待費用支出。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出10.42，較上年減少1.10萬元，減少9.54%。

（二） 國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門車輛1輛、無單價50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出3.44萬元。

（四） 預算績效管理情況說明。2017年本部門沒有預算績效管理評價。