瑪曲縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣人力資源和社會(huì)保障局為縣政府工作部門。部門職能如下：

貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于人力資源和社會(huì)保障方面的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和專業(yè)技術(shù)中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

人力資源和社會(huì)保障局行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，下設(shè)社保中心、人才市場(chǎng)辦公室、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)共3個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。獨(dú)立核算單位1個(gè)，核定編制40人，其中行政編制8人，參公管理單位編制32人。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)4035.07萬元，支出總計(jì)4011.39萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加1482.18萬元，增長(zhǎng)36.73%，支出增加1448.26萬元，增長(zhǎng)36.10%。主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

本部門2017年度收入合計(jì)4035.07萬元，其中：財(cái)政撥款收入4034.85萬元，占99.99%；其他收入0.23萬元，占0.01%。

本部門2017年度支出合計(jì)4011.39萬元，其中：基本支出4011.39萬元，占100%；

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.37萬元，較上年增加23.68萬元，主要原因是本年度經(jīng)費(fèi)較上年度增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入4034.85萬元，較上年決算數(shù)增加1595.55萬元，增長(zhǎng)39.54%。較年初預(yù)算數(shù)增加3392.05萬元，增長(zhǎng)84.07%。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出4011.39萬元，較上年決算數(shù)增加1561.26萬元，增長(zhǎng)38.92%。較年初預(yù)算數(shù)增加3355.90萬元，增長(zhǎng)83.66%。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出1887.90萬元，占47.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加1350.99萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2048.74萬元，占51.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加1929.94萬元；農(nóng)林水支出69.35萬元，占1.87%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4011.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3965.95萬元，較上年增加1536.72萬元，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。 人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)45.44萬元，較上年增加24.54萬元，主要原因是物價(jià)上漲，支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是車輛維修費(fèi)用較高，較上年支出數(shù)增加2.54萬元，主要原因是車輛使用年限長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.97萬元，縣內(nèi)因公出行、出差及社保業(yè)務(wù)下鄉(xiāng)督查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.44萬元，主要原因是由于技能培訓(xùn)、社保業(yè)務(wù)等下鄉(xiāng)次數(shù)增多，費(fèi)用相對(duì)增加。較上年支出數(shù)增加1.44萬元，主要原因是由于技能培訓(xùn)、社保業(yè)務(wù)等下鄉(xiāng)次數(shù)增多，費(fèi)用相對(duì)增加。

公務(wù)接待費(fèi)2.28萬元，主要用于接待省州人社部門到我單位開展年中、年底考核工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加1.08萬元，主要原因是接受考核和指導(dǎo)工作較上年度增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；2017年度本部門車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.99萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.36萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加17.17萬元，增長(zhǎng)48.55%，主要原因是本單位今年由于五險(xiǎn)合一工作的開展，相應(yīng)的印刷費(fèi)和辦公費(fèi)較上年增加，因公出差、下鄉(xiāng)次數(shù)較上年增加，燃油費(fèi)及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額669.22萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出94.48萬元、政府采購(gòu)工程支出574.75萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。我單位無預(yù)算績(jī)效管理情況。