河曲馬場(chǎng)單位2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

單位建于1958年，現(xiàn)為瑪曲縣人民政府直屬縣級(jí)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)河曲馬場(chǎng)五個(gè)隊(duì)牧民的計(jì)劃生育、教育、衛(wèi)生等工作。另外還肩負(fù)著“河曲馬”、“歐拉羊”的科學(xué)研究工作以及草山濕地的環(huán)境保護(hù)工作。單位性質(zhì)：事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

包括河曲馬場(chǎng)場(chǎng)部辦公室，計(jì)財(cái)科，保衛(wèi)科，生產(chǎn)科，計(jì)生辦。場(chǎng)部事業(yè)編制數(shù)為50個(gè)，現(xiàn)有在職45人，退休48人。

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)1435.2萬元，支出總計(jì)1461.5萬元。

與2017年決算數(shù)相比，收入增加43.76萬元，增長(zhǎng)3.14%，支出增加110.10萬元，增長(zhǎng)8.15%。主要原因是人員增加。

本部門2018年度收入合計(jì)1435.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入1435.2萬元，占100%；本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)46.3萬元。

支出總計(jì)1461.5萬元。基本支出944.07萬元，占64.6%。 項(xiàng)目支出517.42萬元，占35.4%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，較上年減少26.3萬元，主要原因是冬季無法實(shí)施項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入1435.2萬元，較上年決算數(shù)增加43.76萬元，增長(zhǎng)3.14%。主要原因是人員增加，工資增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)相同。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出1461.5萬元，較上年決算數(shù)增加110.10萬元，增長(zhǎng)8.15%。主要原因是人員增加，工資增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)相同。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)相同，文化體育與傳媒支出40萬元，占2.74%，較年初預(yù)算數(shù)相同，社會(huì)保障與就業(yè)支出395.91萬元，占27.09%，較年初預(yù)算數(shù)相同；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.34萬元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)相同；農(nóng)林水支出1021.24萬元，占69.87%，較年初預(yù)算數(shù)相同;

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出944.1萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)878.13萬元，較上年增加89.5萬元，主要原因是增人增資.人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。公用經(jīng)費(fèi)65.95萬元，較上年增加13.79萬元，主要原因是增人增資,物價(jià)上漲，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)相同，較上年支出數(shù)減少5.86萬元，原因是減少了公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、脫貧攻堅(jiān)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等）費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)相同，較上年支出數(shù)減少5.86萬元，減少了公務(wù)用車。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門公務(wù)用車保有量為5輛；車均維護(hù)費(fèi)0.43萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.9萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、其他用車（垃圾車）3輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額12.8萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.9萬元主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備，印刷費(fèi)，購(gòu)買辦公耗材等。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

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