瑪曲縣總工會單位2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨在各時期的中心任務(wù)和上級部署，研究確定全縣工會工作的指導(dǎo)方針和工作任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)全縣工會開展工作，團結(jié)和帶領(lǐng)全縣各級工會及廣大職工圍繞黨的中心工作，積極投身于三個文明建設(shè)。

2、依照國家的法律、法規(guī)和工會章程，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行在社會主義市場經(jīng)濟條件下工會的基本職能，貫徹執(zhí)行縣工會代表大會的決議。

3、加強職工思想政治工作、職業(yè)道德建設(shè)，開展群眾性精神文明創(chuàng)建和職工文化體育活動，培養(yǎng)以“有理想、有道德、有文化、有紀律”的“四有”職工隊伍。

4、維護職工群眾的合法權(quán)益和女職工的特殊權(quán)益，參與有關(guān)部門涉及職工切身利益方面的有關(guān)政策、措施的制定工作，向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議，負責(zé)全縣各級工會與黨、政方面有關(guān)問題的協(xié)商和處理。

5、檢查、督促有關(guān)部門關(guān)于職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保障制度的執(zhí)行，參與勞動關(guān)系的協(xié)調(diào)處理。

6、開展職工安全生產(chǎn)和勞動保護工作，參與重大傷亡事故的調(diào)查處理；開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)協(xié)作、科技創(chuàng)新等經(jīng)濟建設(shè)活動。

7、負責(zé)會員發(fā)展、會籍管理、工會組建工作；協(xié)助鎮(zhèn)鄉(xiāng)、局（系統(tǒng)）、村（社區(qū)）工會干部的選配、教育、管理以及負責(zé)指導(dǎo)工會的換屆、選舉工作；組織實施工會干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；搞好工會自身的改革和建設(shè)。

8、督促并負責(zé)全縣工會經(jīng)費的收繳和工會財務(wù)的審查工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工會企事業(yè)的發(fā)展，負責(zé)對縣總工會所屬資產(chǎn)經(jīng)營管理，確保工會資產(chǎn)保值和增值。

9、通過信訪接待、政策咨詢、職業(yè)介紹和法律援助、生活救助等多種形式，為困難職工提供直接、快捷、方便的幫助和服務(wù)，幫助解決困難職工在就業(yè)、醫(yī)療、生活、子女上學(xué)等方面遇到的困難和問題，依法保障職工合法權(quán)益。

10、協(xié)助縣政府做好全縣勞模的推薦、評選和具體負責(zé)勞模的日常管理工作。

11、完成縣委、縣政府和州總工會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣總工會下設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu),均為股級建制。

1、綜合辦公室

負責(zé)綜合協(xié)調(diào)和督促檢查各室的工作；起草重要文稿；負責(zé)機關(guān)單位的干部管理、地方志、人事、勞資、文秘、調(diào)研、信息收集和處理、目標(biāo)管理、文書檔案、綜治、保衛(wèi)、防邪、機要、保密、統(tǒng)計等工作；制定工會財務(wù)管理的規(guī)章制度，負責(zé)工會經(jīng)費的“收、管、用”工作，負責(zé)對財務(wù)和資產(chǎn)的管理。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計251.80萬元，支出總計251.71萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加12.23萬元，增長5.11%，支出增加12.14萬元，增長5.07%。主要原因是增資。

本部門2018年度收入合計251.80萬元，其中：財政撥款收入251.77萬元，占99.98%；其他收入0.03萬元，占0.02%

本部門2018年度支出合計251.71萬元，其中：基本支出251.71萬元，占100%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬元，較上年增加0.09萬元，主要原因是總工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn) 。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入251.77萬元，較上年決算數(shù)增加12.20萬元，增長5.09%。主要原因是增資。較年初預(yù)算數(shù)增加125萬元，增長98.60%。主要原因是專項資金未列入預(yù)算。

本部門2018年度財政撥款支出251.71萬元，較上年決算數(shù)增加12.14萬元，增長5.07%。主要原因是增資。較年初預(yù)算數(shù)增加124.91萬元，增長98.53%。主要原因是項目資金未列入預(yù)算。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出102.42萬元，占40.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.79萬元；社會保障與就業(yè)支出49.34萬元，占19.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.2萬元，主要原因是基本工資增加；其他支出99.91萬元，占39.70%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出251.71萬元。其中：人員經(jīng)費147.26萬元， 較上年增加9.00萬元，主要原因是增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費104.45萬元，較上年增加3.15萬元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018 年度本部門公務(wù)車保有量為0輛。

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.42萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等，也可具體說明支出事由。機關(guān)運行經(jīng)費較2017年增加3.11萬元，增長3.07%，主要原因是培訓(xùn)會議，會議費較上年增長，原因是由物價上漲造成。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位無預(yù)算績效項目。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

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