瑪曲縣審計(jì)局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣審計(jì)局成立于1984年，位于瑪曲縣格薩爾西街1號(hào)，單位性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，隸屬瑪曲縣人民政府。瑪曲縣審計(jì)局主要職責(zé)為主管全縣審計(jì)工作，對(duì)單位縣管領(lǐng)導(dǎo)干部主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，組織實(shí)施財(cái)政預(yù)算管理、國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，負(fù)責(zé)監(jiān)督資源能源、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)保障資金和“三農(nóng)”資金的分配、撥付、使用情況。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位財(cái)務(wù)執(zhí)行制度為行政單位會(huì)計(jì)制度，下屬事業(yè)單位2個(gè)：瑪曲縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局和“三農(nóng)”資金審計(jì)中心。現(xiàn)有編制22名。內(nèi)設(shè)股室5個(gè)：綜合辦公室、法規(guī)股、行政事業(yè)單位審計(jì)股、農(nóng)業(yè)和資源環(huán)保審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股。

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)418.10萬(wàn)元，支出總計(jì)351.59萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加139.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.87%，支出增加65.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.72%。主要原因是審計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和投資項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)增加。

本部門2018年度收入合計(jì)418.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入417.91萬(wàn)元，占49.80%；其他收入0.19萬(wàn)元。

本部門2018年度支出合計(jì)351.59萬(wàn)元，其中：基本支出351.59萬(wàn)元，占22.72%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132.97萬(wàn)元，較上年增加66.51萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入417.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加138.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.80%。主要原因是審計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和投資項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)增加。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出351.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加65.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.72%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加 。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出249.73萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加35.31萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；社會(huì)保障與就業(yè)支出101.86萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加6.74萬(wàn)元，主要原因是退休費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出351.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)302.02萬(wàn)元，較上年增加73.43萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。公用經(jīng)費(fèi)49.56萬(wàn)元，較上年減少8.35萬(wàn)元，主要原因是辦公用品和辦公設(shè)備減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.26萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.35萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.29萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)增加0.92萬(wàn)元，主要原因是車輛維修費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.97萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，較上年支出數(shù)減少0.56萬(wàn)元，主要原因是接待少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，98人。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.37萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年減少8.54萬(wàn)元，減少14.75%，主要原因是辦公用品減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額23.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.16萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門無(wú)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

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