瑪曲縣扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

瑪曲縣扶貧開發(fā)辦公室（以下簡稱縣扶貧辦）是縣政府職能工作部門，為正科級。

縣扶貧辦貫徹落實黨中央、省、州、縣委關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對扶貧開發(fā)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

貫徹執(zhí)行黨和國家脫貧攻堅工作方針政策，認真落實縣委縣政府關(guān)于扶貧開發(fā)方面的各項安排部署，會同有關(guān)部門研究擬定全縣脫貧攻堅政策，協(xié)調(diào)解決脫貧攻堅工作中的有關(guān)問題，研究提出扶貧開發(fā)的目標和具體政策、措施、方案，并組織實施。

（二）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅工作，協(xié)調(diào)解決脫貧攻堅工作中的重難點問題。

（三）組織開展全縣貧困人口建檔立卡和扶貧開發(fā)信息監(jiān)測工作；負責扶貧宣傳工作。

（四）負責脫貧攻堅規(guī)劃編制，縣級項目庫建設(shè)、督促、落實工作，制定財政專項扶貧資金分配計劃方案，按計劃撥付財政扶貧資金。

（五）加大資金項目管理力度，專款專用，封閉運行；配合審計和紀檢監(jiān)察部門開展對扶貧資金的依法審計、監(jiān)督和對有關(guān)違法違紀案件的查處工作。

（六）負責全縣脫貧攻堅幫扶工作，組織開展社會幫扶工作，開展社會幫扶政策宣傳，擬定幫扶方案，落實協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負責中央國家機關(guān)單位對口幫扶工作、全縣各單位定點幫扶的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；做好省州有關(guān)直屬部門單位定點幫扶工作。

（七）負責貧困人口信息管理工作，負責操作全國扶貧信息開發(fā)系統(tǒng)，制定科學合理的貧困村、貧困人口退出驗收方案。

（八）配合縣政府金融辦做好精準扶貧專項貸款工作；負責全縣互助資金工作的管理、統(tǒng)計、監(jiān)測、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查指導(dǎo)等事項。

（九）負責做好財政專項扶貧資金中安排的“兩后生”培訓(xùn)、勞務(wù)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)、干部培訓(xùn)等培訓(xùn)工作。

（十）做好脫貧攻堅檢查指導(dǎo)和督查考核等工作。

（十一）承辦先脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項，并做好綜合協(xié)調(diào)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣扶貧辦設(shè)下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（一）綜合辦公室。

（二）社會扶貧及駐村管理股。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計2432.74萬元，支出總計2434.7萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少6422.66萬元，減少72.5%，支出減少7525.83萬元，減少75.56%。主要原因是2018年將行業(yè)部門使用的扶貧資金計入本單位的決算數(shù)中，而2019年的決算書中只反映本部門使用的扶貧專項資金，所以2019年的支出與 2018年決算是相比收入出現(xiàn)減少的問題。

本部門2019年度收入合計2432.74萬元，其中：財政撥款收入2432.74萬元，占100%。

本部門2019年度支出合計2434.7萬元，其中：基本支出345.23萬元，占14.18%； 項目支出2089.47萬元，占85.82%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258.41萬元，較上年減少1.96萬元，主要原因是2019年扶貧專項資金使用效率得到較多幅度提高，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與 2018年決算是相比減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入2432.74萬元，較上年決算數(shù)減少6420.7002萬元，減少72.51%。主要原因是2018年將行業(yè)部門使用的扶貧資金計入本單位的決算數(shù)中，而2019年的決算書中只反映本部門使用的扶貧專項資金，所以2019年的支出與 2018年決算是相比收入出現(xiàn)減少的問題。較年初預(yù)算數(shù)增加2263.0322萬元，增長93.03%。主要原因是財政專項扶貧資金未列入年初預(yù)算，而年中追加財政專項扶貧資金2263.0322萬元。

本部門2019年度財政撥款支出2432.74萬元，較上年決算數(shù)減少7525.83萬元，減少75.56%。主要原因是2018年將行業(yè)部門使用的扶貧資金計入本單位的決算數(shù)中，而2019年的決算書中只反映本部門使用的扶貧專項資金，所以2019年的支出與 2018年決算是相比收入出現(xiàn)減少的問題。較年初預(yù)算數(shù)增加2263.0322萬元，增長93.03%。主要原因是財政專項扶貧資金未列入年初預(yù)算，而年中追加財政專項扶貧資金2263.0322萬元 。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出37.53萬元，占1.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.73萬元，主要原因是退休人員退休金社保部分納入年底決算支出；農(nóng)林水支出2397.17萬元，占98.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加1781.77萬元，主要原因是中追加的財政專項扶貧資金完成支出1781.77萬元，資金有所結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出2432.74萬元。其中：人員經(jīng)費207.95萬元， 較上年增加2.2522萬元，主要原因是人員有所增減，出現(xiàn)增人增資減人減資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費116.37萬元，較上年增加26.65萬元，主要原因是2019年我縣退出貧困縣，工作量大，經(jīng)費支出也同步較大，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、維修（護）費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2019 年度本部門未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費，主要原因是本單位沒有公務(wù)車輛，未產(chǎn)生車輛運行費用，沒有公務(wù)接待任務(wù)，也未產(chǎn)生接待費，更沒有出國（境）人員，所以也未產(chǎn)生出國（境）經(jīng)費。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出116.37萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公設(shè)施的維修維護、脫貧攻堅工作相關(guān)支出、辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加26.65萬元，增長29.7%，主要原因是2019年我縣退出貧困縣，工作任務(wù)重量大，經(jīng)費支出也同步較大，在辦公設(shè)施的維修維護、脫貧攻堅工作、辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等方面的費用大幅度增加。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。

因本單位沒有公務(wù)車輛，也沒有單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。所以2019年也不存在資產(chǎn)占用的問題。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額67.8675萬元，其中：政府采購貨物支出63.5828萬元、政府采購服務(wù)支出4.2847萬元。主要用于采購計算機、辦公耗材、會議室設(shè)備及其他。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

2019年本單位沒有預(yù)算績效管理事項。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

                                         瑪曲縣扶貧開發(fā)辦公室

                                             2020年9月21日