瑪曲縣木西合鄉(xiāng)2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

（2）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（3）按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鄉(xiāng)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)；

（4）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

（5）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

（6）編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

木西合鄉(xiāng)人民政府下設(shè)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定辦公室、牧經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站、牧業(yè)綜合服務(wù)中心、文化服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)。

二、2019年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計(jì)2486.68萬元，支出總計(jì)2,457.77萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加98.18萬元，增長(zhǎng)4.11%，支出增加19.37萬元，增長(zhǎng)0.79%。主要原因是增加職工工資等 。

本部門2019年度收入合計(jì)2486.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入2486.68萬元，占100%。

本部門2019年度支出合計(jì)2,457.77萬元，其中：基本支出663.27萬元，占26.98%； 項(xiàng)目支出1,794.50萬元，占73.02%；。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.80萬元，較上年增加28.91萬元，主要原因是撥入專項(xiàng)資金沒有支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款收入2486.68萬元，較上年決算數(shù)增加98.18萬元，增長(zhǎng)4.11%。主要原因是職工增資和專項(xiàng)資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1891.28萬元，增長(zhǎng)371.64%。主要原因是鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政所收付的惠農(nóng)專項(xiàng)資金沒有列入財(cái)政預(yù)算 。

本部門2019年度財(cái)政撥款支出2,457.77萬元，較上年決算數(shù)增加19.37萬元，增長(zhǎng)0.79%。主要原因是增加職工工資等。較年初預(yù)算數(shù)增加1838.48萬元，增長(zhǎng)296.86%。主要原因是鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政所支付的惠農(nóng)專項(xiàng)資金如草原生態(tài)補(bǔ)償資金等沒有列入財(cái)政預(yù)算。

本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出652.54萬元，占26.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.15萬元，主要原因是職工增資等；社會(huì)保障與就業(yè)支出196.8萬元，占8%，較年初預(yù)算數(shù)增加190.90萬元，主要原因是退休人員社保發(fā)放工資沒有列入財(cái)政預(yù)算；農(nóng)林水支出1,594.15萬元，占***%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,594.15萬元，主要原因是鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政所支付的惠農(nóng)專項(xiàng)資金如草原生態(tài)補(bǔ)償資金等沒有列入財(cái)政預(yù)算；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出663.27萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)618.24萬元， 較上年增加-1,686.93萬元，主要原因是核算辦法變更調(diào)整科目所致；人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資131.43萬元、津貼補(bǔ)貼296.58萬元、獎(jiǎng)金10.81萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)58.15萬元、住房公積金47.62萬元等。公用經(jīng)費(fèi)45.03萬元，較上年增加-40.63萬元，主要原因是上年增加維修經(jīng)費(fèi)本年減少了該項(xiàng)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要見下附表 （部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等）。

附表：公用經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表            單位：萬元

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.27萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是沒有增減 ，較上年支出數(shù)增加1.09萬元，主要原因是維修車輛（由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充）。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.27萬元，主要用于車輛正常運(yùn)行加油及維修,較上年支出數(shù)增加1.09萬元，主要原因是車輛維修（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充）。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019 年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.09萬元。

 五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.03萬元，

機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表            單位：萬元

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說明。2019年本部門政府采購(gòu)支出總額17.79萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.79萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備（由部門根據(jù)實(shí)際采購(gòu)情況補(bǔ)充說明）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

2019年沒有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。