2022年度瑪曲縣健康教育所部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（1）開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)、新聞宣傳領(lǐng)域的理論、方法與策略的研究，為政府制定相關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章和技術(shù)規(guī)范等提供技術(shù)咨詢及政策建議。

（2）負(fù)責(zé)全國(guó)健康教育與健康促進(jìn)、衛(wèi)生新聞宣傳工作的技術(shù)指導(dǎo)，組織制定規(guī)劃、計(jì)劃和考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估。

（3）組織開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)、衛(wèi)生新聞宣傳有關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（4）開(kāi)展大眾衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)傳播活動(dòng)，向社會(huì)提供預(yù)防保健的相關(guān)知識(shí)服務(wù)，建立健康教育與衛(wèi)生新聞宣傳信息網(wǎng)絡(luò)，推廣經(jīng)驗(yàn)及成果。

（5）開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)、衛(wèi)生新聞宣傳國(guó)際合作與交流，承擔(dān)國(guó)際合作項(xiàng)目。

（6）收集、分析、編發(fā)衛(wèi)生工作的重要輿情信息；承擔(dān)衛(wèi)生部新聞發(fā)布和重大宣傳活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。

（7）協(xié)助衛(wèi)生部負(fù)責(zé)醫(yī)藥衛(wèi)生類報(bào)刊雜志、電視頻道和出版社監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)《衛(wèi)生部公報(bào)》和《中國(guó)衛(wèi)生年鑒》的編輯出版發(fā)行。

（8）承擔(dān)國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委交辦的其它有關(guān)工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣健康教育所2021當(dāng)年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè),內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)室、綜合辦公室兩個(gè)科室，承接縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心健康教育與計(jì)劃生育宣傳職責(zé)。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)217.77萬(wàn)元，支出總計(jì)220.41萬(wàn)元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加62.72元，增長(zhǎng)40.45%，支出增加65.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.69%。主要原因是.本年人員增加，工資增加。

本部門2022年度收入合計(jì)217.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入217.77萬(wàn)元，占100%。

本部門2022年度支出合計(jì)220.41萬(wàn)元，其中：基本支出220.41萬(wàn)元，占100%。

本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.49萬(wàn)元，較上年減少2.64萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)217.77萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入217.77萬(wàn)元,占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)220.41萬(wàn)元,其中：基本支出220.41元,占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入217.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加62.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.45%。主要原因是本年人員增加，工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.13%。主要原因是本年人員增加，工資增加，因?yàn)橐咔椋黾恿诵鹿谝咔楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)。本部門2022年度財(cái)政撥款支出220.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加65.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.69%。主要原因是本年人員增加，工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.54%。主要原因是本年人員增加，工資增加，由于疫情，增加了新冠疫情工作經(jīng)費(fèi)。

本部門2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障就業(yè)支出11.3萬(wàn)元，占5.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.8萬(wàn)元，主要原因是本年人員增加，工資增加，由于疫情，增加了新冠疫情工作經(jīng)費(fèi)；衛(wèi)生健康支出209.11萬(wàn)元，占94.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加118.19萬(wàn)元，主要原因是本年人員增加，工資增加，由于疫情，增加了新冠疫情工作經(jīng)費(fèi)。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.5萬(wàn)元,支出決算為11.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的18.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員增加，工資增加，因?yàn)橐咔椋黾恿诵鹿谝咔楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為90.93萬(wàn)元,支出決算為209.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.97%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員增加，工資增加，因?yàn)橐咔椋黾恿诵鹿谝咔楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.007%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%.

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

26．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出220.41萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)206.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加90.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.24%,主要原因是本年人員增加，工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)14.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少24.58萬(wàn)元,降低63.4%,主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)10.05萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出8.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.16萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的61.29%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.89萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的38.71%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,無(wú)使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。