2022年度瑪曲縣瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

1. 部門職責(zé)

   （一）職能職責(zé)

   （一）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

   （二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

   （三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

   （四）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

   （五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

   （六）承擔(dān)省政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

   （七）開(kāi)展殘疾人事業(yè)的交流與合作。

   （八）負(fù)責(zé)對(duì)各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

   （九）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

   瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會(huì)，以下簡(jiǎn)稱：瑪曲縣殘聯(lián)。1999年瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會(huì)成立，統(tǒng)一定為事業(yè)機(jī)構(gòu)編制，機(jī)構(gòu)級(jí)格一級(jí)局，列入縣人民政府事業(yè)編制系列，編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，由縣人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)。2005年瑪曲縣機(jī)構(gòu)編制委員《關(guān)于增加殘疾人聯(lián)合會(huì)事業(yè)編制》（瑪機(jī)編字【2005】62號(hào)）文批準(zhǔn)，核定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)事業(yè)編制8名。

   (一)綜合辦公室

   1.認(rèn)真貫徹和執(zhí)行有關(guān)行政管理政策和法律法規(guī)以及政務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定;

   2.擬定機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，承擔(dān)各類文件的起草和文秘、檔案、信訪、保密、信息和機(jī)關(guān)后勤服務(wù);

   3.聯(lián)絡(luò)、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人，起草扶助殘疾人的法規(guī)，開(kāi)展法制建設(shè);

   4.綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)重要政務(wù)、事務(wù);

   5.負(fù)責(zé)理事會(huì)、理事長(zhǎng)辦公會(huì)及縣殘聯(lián)工作會(huì)議的組織安排和議定事項(xiàng)的督辦;

   6.嚴(yán)格按殘疾類別、等級(jí)和殘疾人證各欄具體要求填寫殘疾人證，并登記造冊(cè)，建檔立卡;殘疾人康復(fù)脫殘、死亡要及時(shí)收回殘疾人證；殘疾人證遺失要及時(shí)注銷并補(bǔ)辦新證;規(guī)范殘疾人證的核發(fā)和管理工作，杜絕向非殘疾人發(fā)證;核發(fā)和管理殘疾人證是各級(jí)殘聯(lián)的職責(zé)，是殘聯(lián)管理職能的重要體現(xiàn)，是殘聯(lián)的經(jīng)常性工作;

   7.進(jìn)行需求與資源調(diào)查; 定期了解、統(tǒng)計(jì)、匯總志愿者助殘的服務(wù)情況，向上級(jí)殘聯(lián)匯報(bào);在志愿者和殘疾人之間牽線搭橋，確立幫扶關(guān)系和幫扶內(nèi)容;

   8.辦理預(yù)算單位各類經(jīng)費(fèi)收支、完成年度部門決算,按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備、賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬，保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整,及時(shí)準(zhǔn)確的向單位負(fù)責(zé)人提供會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)信息，完成領(lǐng)導(dǎo)安排布置的重要工作等事項(xiàng)。

   9.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

   （二）康復(fù)、教育就業(yè)股

   1.組織制定和實(shí)施殘疾人康復(fù)工作計(jì)劃；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；開(kāi)展殘疾預(yù)防輔導(dǎo)工作；指導(dǎo)殘疾人用品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)、服務(wù)；組織康復(fù)人才培訓(xùn)；

   2.協(xié)助有關(guān)部門組織制定實(shí)施殘疾人教育工作計(jì)劃；促進(jìn)殘疾人教育；開(kāi)展殘疾人職業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和殘疾人組織興辦殘疾人福利企業(yè)，組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)；組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧和對(duì)特困殘疾人的救助；負(fù)責(zé)征收和管理殘疾人就業(yè)保障金，按時(shí)報(bào)有關(guān)保障金收支情況統(tǒng)計(jì)表，執(zhí)行保障金的使用范圍，協(xié)助有關(guān)部門開(kāi)展殘疾人社會(huì)保障工作。

   （三）宣傳文體、維權(quán)及組聯(lián)股

   1.組織制定并實(shí)施殘疾人事業(yè)的宣傳和文體工作計(jì)；宣傳國(guó)家和省、州發(fā)展殘疾人事業(yè)的方針、政策，組織開(kāi)展助殘活動(dòng)；管理和發(fā)展殘疾人體育；負(fù)責(zé)為殘疾人提供特需讀物和精神文化產(chǎn)品，推動(dòng)殘疾人信息交流無(wú)障礙的協(xié)調(diào)工作；配合有關(guān)部門做好普法宣傳工作；

   2.組織《殘疾人保障法》、《甘肅省殘疾人保障條例》等法律、法規(guī)執(zhí)行情況的檢查、督導(dǎo)；負(fù)責(zé)普法和法制建設(shè)工作，組織普法宣傳和法律工作人員培訓(xùn)，協(xié)調(diào)聯(lián)系法律機(jī)構(gòu)，為殘疾人提供法律援助和服務(wù);承擔(dān)貧困殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造任務(wù)；負(fù)責(zé)殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼的發(fā)放管理工作;負(fù)責(zé)殘疾人信訪維穩(wěn)工作，接待殘疾人來(lái)信來(lái)訪；

   3.負(fù)責(zé)殘疾人組織自身建設(shè)；協(xié)助地方黨委管理縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、場(chǎng)殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子；負(fù)責(zé)無(wú)障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)工作；聯(lián)絡(luò)、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人；承擔(dān)各類殘疾人專門協(xié)會(huì)的日常工作。

   第二部分2022年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

3. 收入支出決算總體情況說(shuō)明

   本部門2022年度收入總計(jì)330.59萬(wàn)元，支出總計(jì)271.21萬(wàn)元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加67.6萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門下達(dá)的資金增加了本單位2022年收入合計(jì)330.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入330.59萬(wàn)元,占100%。本單位2022年度支出合計(jì)271.21萬(wàn)元，其中：基本支出245.38萬(wàn)元，占90.48%；項(xiàng)目支出25.83萬(wàn)元，，占9.52%。本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余146.67萬(wàn)元，較上年增加54.10%萬(wàn)元，主要原因是今年有殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金。

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

   本部門2022年度財(cái)政撥款收入330.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加67.6萬(wàn)元，增加13.1%。主要原因是項(xiàng)目資金及殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金增加。本部門2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出40.31萬(wàn)元，占14.86%；社會(huì)保障與就業(yè)支出214.57萬(wàn)元.占79.12%；衛(wèi)生健康支出9.61萬(wàn)元，占3.54%；其他支出6.73萬(wàn)元，占2.48%，

5. 一般公共算財(cái)政撥款基本支出

   本部門2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出264.48萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)238.65萬(wàn)元，較上年增加32.94萬(wàn)元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、生活補(bǔ)助、采暖補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)25.83萬(wàn)元，較上年減少15.69萬(wàn)元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)較少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

   四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.83萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年減少15.38萬(wàn)元，減少37.32%.主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)較少。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年本部門政府采購(gòu)支出總額51.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.71萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出35.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總 額的 30.42%，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出金額35.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)服務(wù)支出金額69.58%。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，兩輛汽車已報(bào)廢，未使用。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款6.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.13萬(wàn)元，增加15.67%。主要原因是新增殘疾人無(wú)障礙改造項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加6.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是年中追加專項(xiàng)。

九、資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022 年度本部門無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度本部門無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度本部門無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022 年度本部門無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。