2022年度瑪曲縣瑪曲縣殘疾人聯合會部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

1. 部門職責

   （一）職能職責

   （一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務。

   （二）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

   （三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

   （四）開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

   （五）協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。

   （六）承擔省政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務。

   （七）開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。

   （八）負責對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。

   （九）承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。

2. 機構設置

   瑪曲縣殘疾人聯合會，以下簡稱：瑪曲縣殘聯。1999年瑪曲縣殘疾人聯合會成立，統(tǒng)一定為事業(yè)機構編制，機構級格一級局，列入縣人民政府事業(yè)編制系列，編制4名，領導職數2名，由縣人民政府直接領導。2005年瑪曲縣機構編制委員《關于增加殘疾人聯合會事業(yè)編制》（瑪機編字【2005】62號）文批準，核定縣殘疾人聯合會事業(yè)編制8名。

   (一)綜合辦公室

   1.認真貫徹和執(zhí)行有關行政管理政策和法律法規(guī)以及政務管理的各項規(guī)定;

   2.擬定機關各項規(guī)章制度，承擔各類文件的起草和文秘、檔案、信訪、保密、信息和機關后勤服務;

   3.聯絡、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人，起草扶助殘疾人的法規(guī)，開展法制建設;

   4.綜合協(xié)調機關重要政務、事務;

   5.負責理事會、理事長辦公會及縣殘聯工作會議的組織安排和議定事項的督辦;

   6.嚴格按殘疾類別、等級和殘疾人證各欄具體要求填寫殘疾人證，并登記造冊，建檔立卡;殘疾人康復脫殘、死亡要及時收回殘疾人證；殘疾人證遺失要及時注銷并補辦新證;規(guī)范殘疾人證的核發(fā)和管理工作，杜絕向非殘疾人發(fā)證;核發(fā)和管理殘疾人證是各級殘聯的職責，是殘聯管理職能的重要體現，是殘聯的經常性工作;

   7.進行需求與資源調查; 定期了解、統(tǒng)計、匯總志愿者助殘的服務情況，向上級殘聯匯報;在志愿者和殘疾人之間牽線搭橋，確立幫扶關系和幫扶內容;

   8.辦理預算單位各類經費收支、完成年度部門決算,按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續(xù)完備、賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整,及時準確的向單位負責人提供會計報告及其他會計信息，完成領導安排布置的重要工作等事項。

   9.承辦領導交辦的其他事項。

   （二）康復、教育就業(yè)股

   1.組織制定和實施殘疾人康復工作計劃；指導和協(xié)調殘疾人康復機構的業(yè)務工作；開展殘疾預防輔導工作；指導殘疾人用品開發(fā)、供應、服務；組織康復人才培訓；

   2.協(xié)助有關部門組織制定實施殘疾人教育工作計劃；促進殘疾人教育；開展殘疾人職業(yè)培訓；指導殘疾人職業(yè)技能培訓和殘疾人組織興辦殘疾人福利企業(yè)，組織實施殘疾人按比例就業(yè)；組織實施殘疾人專項扶貧和對特困殘疾人的救助；負責征收和管理殘疾人就業(yè)保障金，按時報有關保障金收支情況統(tǒng)計表，執(zhí)行保障金的使用范圍，協(xié)助有關部門開展殘疾人社會保障工作。

   （三）宣傳文體、維權及組聯股

   1.組織制定并實施殘疾人事業(yè)的宣傳和文體工作計；宣傳國家和省、州發(fā)展殘疾人事業(yè)的方針、政策，組織開展助殘活動；管理和發(fā)展殘疾人體育；負責為殘疾人提供特需讀物和精神文化產品，推動殘疾人信息交流無障礙的協(xié)調工作；配合有關部門做好普法宣傳工作；

   2.組織《殘疾人保障法》、《甘肅省殘疾人保障條例》等法律、法規(guī)執(zhí)行情況的檢查、督導；負責普法和法制建設工作，組織普法宣傳和法律工作人員培訓，協(xié)調聯系法律機構，為殘疾人提供法律援助和服務;承擔貧困殘疾人家庭實施無障礙改造任務；負責殘疾人機動輪椅車燃油補貼的發(fā)放管理工作;負責殘疾人信訪維穩(wěn)工作，接待殘疾人來信來訪；

   3.負責殘疾人組織自身建設；協(xié)助地方黨委管理縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、場殘聯領導班子；負責無障礙設施建設的推進工作；聯絡、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人；承擔各類殘疾人專門協(xié)會的日常工作。

   第二部分2022年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

   九、財政撥款“三公”經費支出決算表

   第三部分2022年度部門決算情況說明

3. 收入支出決算總體情況說明

   本部門2022年度收入總計330.59萬元，支出總計271.21萬元。與2021年決算數相比，收入增加67.6萬元，主要原因是上級部門下達的資金增加了本單位2022年收入合計330.59萬元,其中:財政撥款收入330.59萬元,占100%。本單位2022年度支出合計271.21萬元，其中：基本支出245.38萬元，占90.48%；項目支出25.83萬元，，占9.52%。本單位2022年度年末結轉和結余146.67萬元，較上年增加54.10%萬元，主要原因是今年有殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金。

4. 財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2022年度財政撥款收入330.59萬元，較上年決算數增加67.6萬元，增加13.1%。主要原因是項目資金及殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金增加。本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出40.31萬元，占14.86%；社會保障與就業(yè)支出214.57萬元.占79.12%；衛(wèi)生健康支出9.61萬元，占3.54%；其他支出6.73萬元，占2.48%，

5. 一般公共算財政撥款基本支出

   本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出264.48萬元。其中：人員經費238.65萬元，較上年增加32.94萬元，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、生活補助、采暖補貼等。公用經費25.83萬元，較上年減少15.69萬元，主要原因是下鄉(xiāng)次數較少，公用經費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

   四、機關運行經費支出情況說明

2022年本部門機關運行經費支出25.83萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較2021年減少15.38萬元，減少37.32%.主要原因是下鄉(xiāng)次數較少。

六、政府采購支出情況說明

2022年本部門政府采購支出總額51.65萬元，其中：政府采購貨物支出15.71萬元；政府采購服務支出35.94萬元，占政府采購支出總 額的 30.42%，其中：政府采購服務支出金額35.94萬元，占政府采購服務支出金額69.58%。

七、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，兩輛汽車已報廢，未使用。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度政府性基金預算財政撥款6.06萬元，較上年決算數增加2.13萬元，增加15.67%。主要原因是新增殘疾人無障礙改造項目。較年初預算數增加6.06萬元，增長100%。主要原因是年中追加專項。

九、資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門無國有資本經營預算財政撥款支出情況

十、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022 年度本部門無“三公”經費支出

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度本部門無“三公”經費支出

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度本部門無“三公”經費支出

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022 年度本部門無“三公”經費支出

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。