2022年度瑪曲縣阿萬倉鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

瑪曲縣阿萬倉鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

中共阿萬倉鎮(zhèn)委員會(huì)、阿萬倉鎮(zhèn)人民政府是根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定設(shè)立的，是中共瑪曲縣委、瑪曲縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的基層黨組織和基層政權(quán)組織，其主要職責(zé)是：

1.認(rèn)真宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織和國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和指示；履行好憲法和法律賦予的職責(zé)和義務(wù)；保證黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)在本鎮(zhèn)的貫徹落實(shí)。

2.科學(xué)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；穩(wěn)定牧村基本經(jīng)濟(jì)制度，營造良好的牧村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，搞好牧村市場監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)、村、企業(yè)黨的建設(shè)和村民委員會(huì)建設(shè)；負(fù)責(zé)搞好本鎮(zhèn)黨員、干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)和政務(wù)、村務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)群團(tuán)組織和民兵武裝的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)管理本鎮(zhèn)各事業(yè)單位的工作。

4.負(fù)責(zé)制定本鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本鎮(zhèn)牧村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的規(guī)劃及調(diào)整，搞好牧業(yè)技術(shù)的推廣和完善牧、工、貿(mào)服務(wù)體系建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)搞好牧村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)牧村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新牧村建設(shè)水平。

6.按照《中華人民共和國城鎮(zhèn)規(guī)劃法》賦予的職責(zé)，做好本行政區(qū)域的鎮(zhèn)、村規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

7.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)牧惠牧政策，搞好牧村土地、草場的承包、流轉(zhuǎn)、管理和草原生態(tài)保護(hù)及牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、牧村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作；搞好本鎮(zhèn)、村、社（組）的綠化和環(huán)境治理、保護(hù)以及交通、水利、公益設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)等工作。

8.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民主法制建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作做好各項(xiàng)民事糾紛的調(diào)解，化解牧村社會(huì)矛盾，保障牧民合法權(quán)益，維護(hù)牧村社會(huì)穩(wěn)定。

9.負(fù)責(zé)搞好本鎮(zhèn)的文化、體育、教育、衛(wèi)生、科技、信息、廣播、電影、電視、司法、民政、社會(huì)治安、勞動(dòng)保障、民族宗教等工作，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

10.負(fù)責(zé)搞好本鎮(zhèn)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、管理，提高對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

11.依法搞好轄區(qū)內(nèi)天然草場、天然林保護(hù)、綠化造林和草原、森林防火工作。

12.負(fù)責(zé)宣傳貫徹黨和國家有關(guān)計(jì)劃生育的各項(xiàng)政策、法律、法規(guī)，搞好轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育管理工作，落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

13.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)和干部培訓(xùn)、考核等工作，提高干部依法行政能力和服務(wù)技能，建立和完善民主決策、干部培訓(xùn)、績效考核、政務(wù)公開、組織建設(shè)、崗位責(zé)任、議事、信訪等各項(xiàng)規(guī)章制度。

14.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

統(tǒng)一設(shè)置鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)人武部機(jī)構(gòu)、分別按照《黨章》、《憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī)及政策規(guī)定履行各自職責(zé)。內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)七個(gè)：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會(huì)辦公室、人武部、；內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）、公共事務(wù)管理中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、扶貧工作站、寺廟辦、市場監(jiān)督管理所。單位執(zhí)行的行政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，核定行政編制27名，核定事業(yè)編制38名，全單位截止2022年12月31日有在職人員61名，退休人員6名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

1. 收入支出決算總體情況說明

   本部門2022年度收入總計(jì)2495.49萬元，支出總計(jì)1603.69萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余891.8萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加666.24萬元，增加36.42%，主要原因?qū)ｍ?xiàng)收入增加；支出減少225.56萬元，減少12.33%。主要原因是人員變動(dòng)、控制開支。

   二、收入決算情況說明

   本部門2022年度收入合計(jì)2495.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入2495.49萬元，占100%。

   三、支出決算情況說明

   本部門2022年度支出合計(jì)1603.69萬元，其中：基本支出1284.57萬元，占80.10%；項(xiàng)目支出319.12萬元，占19.9%。

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2022年度收入總計(jì)2495.49萬元，支出總計(jì)1603.69萬元。與上年相比，收入增加666.24萬元，增加36.42%，主要原因?qū)ｍ?xiàng)收入增加；支出減少225.56萬元，減少12.33%。主要原因是人員變動(dòng)、控制開支。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1603.69萬元,較上年決算數(shù)減少225.56萬元，減少12.33%。主要原因是人員變動(dòng)、控制開支。主要用于以下幾個(gè)方面：

   1.一般公共服務(wù)支出1222.46萬元，占76.23%。

   2.社會(huì)保障和就業(yè)支出97.87萬元，占6.10%；

   3.衛(wèi)生健康支出73.59萬元，占4.61%；

   4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.22萬元，占3.63%；

   5.農(nóng)林水支出145.04萬元，占9.04%；

   6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.5萬元，占0.04%。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1284.57萬元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)1128.9萬元,較上年決算數(shù)增加48.62萬元,增長4.5%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

   公用經(jīng)費(fèi)155.67萬元,較上年決算數(shù)增加40.02萬元,增長34.6%,主要原因是主要原因是人居環(huán)境衛(wèi)生整治提升、草蓄平衡、脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接等工作任務(wù)增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增長較大，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等。

   七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.67萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加40.02萬元,增長34.6%,主要原因是年中追加人居環(huán)境衛(wèi)生整治提升經(jīng)費(fèi)，人居環(huán)境衛(wèi)生整治提升、草蓄平衡、脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接等工作任務(wù)增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增長較大，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成等。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計(jì)155.67萬元,其中：政府采購貨物支出154.78萬元、政府采購服務(wù)支出0.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額155.67萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額155.67萬元,占政府采購支出總額的100%。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于日常生活垃圾清運(yùn)。

   十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為6.13萬元,較上年決算數(shù)增加2萬元,增加32.63%,主要原因是開展人居環(huán)境衛(wèi)生整治提升、赴沙木多黃河大橋疫情防控卡點(diǎn)值班排班量加大，費(fèi)用增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.我單位無因公出國(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年支出決算為6.13萬元,較上年決算數(shù)增加2萬元,增加32.63%,主要原因是開展人居環(huán)境衛(wèi)生整治提升、赴沙木多黃河大橋疫情防控卡點(diǎn)值班排班量加大，費(fèi)用增加。

其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年支出決算為6.13萬元,較上年決算數(shù)增加2萬元,增加32.63%,主要原因是開展人居環(huán)境衛(wèi)生整治提升、赴沙木多黃河大橋疫情防控卡點(diǎn)值班排班量加大，費(fèi)用增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為7輛（一般公務(wù)用車2輛，垃圾清運(yùn)車5輛），車均維護(hù)費(fèi)0.88萬元。

第四部分預(yù)算績效情況說明

我單位無預(yù)算績效管理情況。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。