2022年度瑪曲縣第一幼兒園單位決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的學前教育方針、政策、法規(guī)，依法開辦幼兒教育任務(wù)。

2.研究擬定幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，組織實施幼兒園教育體制和辦園體制改革，使孩子能夠德智體美等諸方面健康發(fā)展，讓家長滿意，社會信賴的示范性幼兒園。

3.負責幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)和作風建設(shè)。

4.認真貫徹執(zhí)行《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》，結(jié)合本園實際，以愛心教育為契機，之中培養(yǎng)幼兒的社會性發(fā)展，深入實施素質(zhì)教育。

5.管理和指導(dǎo)幼兒園保育教學工作，確保學前教育成果。

6.負責和指導(dǎo)幼兒園教職工的思想政治工作，負責做好幼兒園治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)工會、共青、婦委會等群團組織，支持她們根據(jù)各自的章程獨立自主地開展工作；領(lǐng)導(dǎo)幼兒園教代會工作；做好園內(nèi)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

8.負責幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、教師隊伍建設(shè)、保育教學工作及幼兒園管理；負責教職工獎懲、科研課題立項、教師培訓(xùn)工作。

9.培養(yǎng)幼兒創(chuàng)新精神和實踐能力，依法維護幼兒的合法權(quán)益。

10.完成上級主管單位交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）保教處

1．安排教師教學工作，落實教學常規(guī)，保證教學秩序，認真開展教育科研活動，不斷深化教學改革，提高教學質(zhì)量。

2．完善教師業(yè)務(wù)考核制度，組織實施教師工作績效考核。

3．切實加強教學過程管理，認真組織教務(wù)和考務(wù)工作；加強教風學風建設(shè)，進行教法學法指導(dǎo)。

4．配合其他部門做好學校有關(guān)工作，完成校領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

見附件

1. 收入決算表

   見附件

2. 支出決算表

   見附件

3. 財政撥款收入支出決算總表

   見附件、

4. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   見附件

5. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

   見附件

6. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   無政府基金財政撥款收入支出

7. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

   無國有資本財政撥款支出

8. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   無“三公”經(jīng)費支出

   第三部分2022年度單位決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入總計905.93萬元，支出總計963.3萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加205.4萬元，增長29.32%，支出963.3萬元，增長37.51%。主要原因是職工福利等次年發(fā)放。

本單位2022年度收入合計905.93萬元，其中：財政撥款收入905.93萬元，占100%。

本單位2022年度支出合計963.3萬元，其中：基本支出963.3萬元，占100%；

本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.03萬元，較上年增加-57.4萬元。

二、收入決算情況說明

本單位2022年度財政撥款收入905.93萬元，較上年決算數(shù)增加208.03萬元，增長29.81%。較年初預(yù)算數(shù)增加208.03萬元，增長29.81%。主要原因是人員經(jīng)費增長。

三、支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款支出963.3萬元，較上年決算數(shù)增加205.4萬元，增長29.32%。主要原因是人員經(jīng)費增長。較年初預(yù)算數(shù)增加208.03萬元，增長29.81%。主要原因是人員經(jīng)費次年發(fā)放。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財政撥款收入905.93萬元，較上年決算數(shù)增加208.03萬元，增長29.81%。主要原因是人員經(jīng)費增長（較年初預(yù)算數(shù)增加208.03萬元，增長29.81%。主要原因是人員經(jīng)費增長。

本單位2022年度財政撥款支出963.3萬元，較上年決算數(shù)增加208.03萬元，增長29.81%。主要原因是人員經(jīng)費增長。較年初預(yù)算數(shù)增加205.4萬元，增長29.32%。主要原因是人員經(jīng)費次年發(fā)放。

本單位2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出824.31萬元，占85.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加484.52萬元，主要原因是人員經(jīng)費增長；社會保障與就業(yè)支出97萬元，占10.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加97萬元，主要原因是年初預(yù)算時個人部分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險等由財政和人社局做預(yù)算，未計入預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加42萬元，主要原因是年初預(yù)算時個人醫(yī)療保險由財政和醫(yī)保局做預(yù)算，未計入本單位預(yù)算；

主要原因是人員經(jīng)費增長。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共財政撥款基本支出963.3萬元。其中：人員經(jīng)費797.2萬元，較上年增加174.1萬元，主要原因是人員增加和工資增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費

166.1萬元，較上年增加88.71萬元，主要原因是維修費、圖書等，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、取暖費、培訓(xùn)費等。

主要原因是人員和經(jīng)費增加。

1. 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的124.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的。

   無公共服務(wù)支出

2. 外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的

   無外交支出

3. 國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的

   無國防支出

4. 公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的

   無公共安全支出

   5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為766.86萬元,支出決算為824.31萬元,完成年初預(yù)算的107.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

5. 科學技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的

   無科學技術(shù)支出

6. 文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為4650.38萬元,支出決算為5825.83萬元,完成年初預(yù)算的125.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的

   無文化旅游體育與傳媒支出

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為97萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和其他社會保障繳費等支出均列在社會保障和就業(yè)中支出。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為42萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和其他社會保障繳費等支出均列在衛(wèi)生健康中支出。

   
   

7. 節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的%

   無節(jié)能環(huán)保支出

8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%

   無城鄉(xiāng)社區(qū)支出

9. 農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%

   無農(nóng)林水支出

10. 交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%

    無交通運輸支出

11. 資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為358.51萬元,支出決算為428.29萬元,完成年初預(yù)算的119.46%

    無資源勘探工業(yè)信息等支出

12. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%

    無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

13. 金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%

    無金融支出

14. 援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元

    無援助其他地區(qū)支出

15. 自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%

    無自然資源海洋氣象等支出

    19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度在職教師住房公積金未單獨進入年初預(yù)算數(shù)中。

    
    

16. 糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為50.00萬元,完成年初預(yù)算的%

    無糧油物資儲備支出

17. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%

    無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

18. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%

    無災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

19. 其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%

    無其他支出

20. 債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%

    無債務(wù)還本支出

21. 債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元

    無債務(wù)付息支出

22. 抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元

    無抗疫特別國債安排的支出

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出963.3萬元。其中：

    人員經(jīng)費人員經(jīng)費797.2萬元,較上年決算數(shù)增加174.1萬元,增長21.5%,主要原因是人員調(diào)入和幼兒人數(shù)增加。人員經(jīng)費用途基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

    公用經(jīng)費166.1萬元,較上年決算數(shù)增加88.71萬元,增長53.4%,主要原因是主要原因是人員退休，養(yǎng)老支出，會議費用等。公用經(jīng)費用途主要包括維修費，退休費，辦公費印刷費、咨詢費、手續(xù)費等.

    七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出

    我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

    八、政府采購支出情況說明

    2022年度本單位政府采購支出合計39.9萬元,其中：政府采購貨物支出39.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.9萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額39.9萬元,占政府采購支出總額的100%。

    九、國有資產(chǎn)占用情況說明

    無國有資產(chǎn)占用

    十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

    無政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

    十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

    無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

    十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    無財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

    2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元。

    無“三公”經(jīng)費支出

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元.

    無因公出國(境)費用

23. 公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元

    無公務(wù)用車購置及運行維護費

    其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元

    無公務(wù)用車購置及運行維護費

    公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元

    無公務(wù)用車購置及運行維護費

24. 公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為26.02萬元,支出決算為26.02萬元

    無公務(wù)接待費

    (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

    2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

    無“三公”經(jīng)費財政撥款支出

    第四部分預(yù)算績效情況說明

    本單位未開展預(yù)算績效管理

    第五部分名詞解釋

    以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

    一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

    四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

    五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

    七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。