中共瑪曲縣委宣傳部2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作以及黨員干部的思想理論教育；并負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣思想政治工作和群眾性精神文明建設(shè)活動；負(fù)責(zé)對全縣企業(yè)思想政治工作的宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對各類先進(jìn)典型的宣傳指導(dǎo)；會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想政治教育工作；抓好對外宣傳工作，做好全縣宣傳制品的審批工作；檢查督促全縣對外宣傳紀(jì)律的執(zhí)行；策劃組織大型對外宣傳和文化交流活動；抓好全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和管理工作的宏觀協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全縣互聯(lián)網(wǎng)信息管理和新聞宣傳工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共瑪曲縣委宣傳部2022當(dāng)年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，系正科級建制的縣委常委單位。

二、2022年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)504.99萬元，支出總計(jì)485.15萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加159.58萬元，增長46.2%，支出增加189.79萬元，增長64.26%。主要原因是2022年度村級文化服務(wù)中心中央專項(xiàng)資金的撥入、單位人員工資增長、辦公室重新劃分裝修和購置辦公設(shè)備以及統(tǒng)一更新全縣戶外廣告牌等原因。

本部門2022年度收入合計(jì)504.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入504.99萬元，占100%。

本部門2022年度支出合計(jì)485.15萬元，其中：基本支出485.15萬元，占100%。

本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.63萬元，較上年增加19.84萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入504.99萬元，較上年決算數(shù)增加159.58萬元，增長46.2%。本部門2022年度財(cái)政撥款支出485.15萬元，較上年決算數(shù)增加189.79萬元，增長64.26%。主要原因是2022年度村級文化服務(wù)中心中央專項(xiàng)資金的撥入、單位人員工資增長、辦公室重新劃分裝修和購置辦公設(shè)備以及統(tǒng)一更新全縣戶外廣告牌等原因。

本部門2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出428.7萬元，占88.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加173.8萬元，主要原因是年初預(yù)算支出只是預(yù)算了人員費(fèi)用以及正常經(jīng)費(fèi)的支出；社會保障與就業(yè)支出26.89萬元，占5.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.67萬元，主要原因是其中一名在職人員去世增加的撫恤費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.17萬元，占2.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.17萬元，主要原因是年初預(yù)算沒有做干部職工的各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；文化旅游體育與傳媒支出15.39萬元，占3.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.39萬元，主要原因是年初未做該預(yù)算，為后期增加的專項(xiàng)資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出485.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)266.04萬元，較上年增加49.75萬元，主要原因是職務(wù)晉升等增資、發(fā)放了2021年、2022年過期獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員的基本工資58.28萬元、津貼補(bǔ)貼119.32萬元、獎(jiǎng)金2.76萬元、績效工資1.52萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老醫(yī)療社會保障繳費(fèi)19.71萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金42.84萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.15萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.7萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.32萬元；退休人員的退休費(fèi)7.18萬元、生活補(bǔ)助0.26萬元。公用經(jīng)費(fèi)219.11萬元，較上年增加140.05萬元，主要原因是今年增加了辦公室維修、辦公設(shè)備購置、省州觀摩團(tuán)來我縣廣告宣傳牌更新、黨報(bào)黨刊的發(fā)行費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)19.85萬元、印刷費(fèi)49.27萬元、電費(fèi)0.94萬元、郵電費(fèi)2.06萬元、取暖費(fèi)0.04萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元、維護(hù)費(fèi)36.52萬元、差旅費(fèi)1.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元、福利費(fèi)3.3萬元、勞務(wù)費(fèi)2.69萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)79.67萬元、其他交通費(fèi)12.21萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)10.46萬元等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。本部門2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。本部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0.58萬元，主要原因是壓縮公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元，主要用于接待上級部門檢查工作及媒體記者采訪等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待22批次，128人，2022年度本部門人均接待費(fèi)79.53元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出219.11萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公室維修、辦公設(shè)備購置、廣告宣傳牌更新、黨報(bào)黨刊的發(fā)行費(fèi)、日常辦公等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年增加140.05萬元，增長177.14%，主要原因是今年增加了辦公室維修、辦公設(shè)備購置、省州觀摩團(tuán)來我縣廣告宣傳牌更新、黨報(bào)黨刊的發(fā)行費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年本部門政府采購支出總額74.44萬元，其中：政府采購貨物支出74.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于日常辦公消耗品、打字復(fù)印、宣傳噴繪制作、志愿者衣服購買、辦公設(shè)備購置等，授予中小企業(yè)合同金額74.44 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額74.07萬元，占政府采購合同的99.5%。

（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價(jià)報(bào)告）。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。