索 引 號: | czj/2025-00069 | ||
標 題: | 中共瑪曲縣委宣傳部2022年度部門決算情況說明 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關(guān): | 瑪曲縣財政局 | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-09-19 | |
中共瑪曲縣委宣傳部2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
宣傳黨的路線、方針、政策,負責組織、指導(dǎo)全縣理論學(xué)習、理論宣傳、理論研究工作以及黨員干部的思想理論教育;并負責規(guī)劃、部署全縣思想政治工作和群眾性精神文明建設(shè)活動;負責對全縣企業(yè)思想政治工作的宏觀指導(dǎo);負責對各類先進典型的宣傳指導(dǎo);會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想政治教育工作;抓好對外宣傳工作,做好全縣宣傳制品的審批工作;檢查督促全縣對外宣傳紀律的執(zhí)行;策劃組織大型對外宣傳和文化交流活動;抓好全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和管理工作的宏觀協(xié)調(diào)和指導(dǎo),負責全縣互聯(lián)網(wǎng)信息管理和新聞宣傳工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
中共瑪曲縣委宣傳部2022當年機構(gòu)數(shù)為1個,系正科級建制的縣委常委單位。
二、2022年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
三、2022年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2022年度收入總計504.99萬元,支出總計485.15萬元。與2021年決算數(shù)相比,收入增加159.58萬元,增長46.2%,支出增加189.79萬元,增長64.26%。主要原因是2022年度村級文化服務(wù)中心中央專項資金的撥入、單位人員工資增長、辦公室重新劃分裝修和購置辦公設(shè)備以及統(tǒng)一更新全縣戶外廣告牌等原因。
本部門2022年度收入合計504.99萬元,其中:財政撥款收入504.99萬元,占100%。
本部門2022年度支出合計485.15萬元,其中:基本支出485.15萬元,占100%。
本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.63萬元,較上年增加19.84萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2022年度財政撥款收入504.99萬元,較上年決算數(shù)增加159.58萬元,增長46.2%。本部門2022年度財政撥款支出485.15萬元,較上年決算數(shù)增加189.79萬元,增長64.26%。主要原因是2022年度村級文化服務(wù)中心中央專項資金的撥入、單位人員工資增長、辦公室重新劃分裝修和購置辦公設(shè)備以及統(tǒng)一更新全縣戶外廣告牌等原因。
本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出428.7萬元,占88.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加173.8萬元,主要原因是年初預(yù)算支出只是預(yù)算了人員費用以及正常經(jīng)費的支出;社會保障與就業(yè)支出26.89萬元,占5.54%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.67萬元,主要原因是其中一名在職人員去世增加的撫恤費用;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.17萬元,占2.92%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.17萬元,主要原因是年初預(yù)算沒有做干部職工的各項醫(yī)療保險費支出;文化旅游體育與傳媒支出15.39萬元,占3.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.39萬元,主要原因是年初未做該預(yù)算,為后期增加的專項資金。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出485.15萬元。其中:人員經(jīng)費266.04萬元,較上年增加49.75萬元,主要原因是職務(wù)晉升等增資、發(fā)放了2021年、2022年過期獎勵補貼。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員的基本工資58.28萬元、津貼補貼119.32萬元、獎金2.76萬元、績效工資1.52萬元、機關(guān)養(yǎng)老醫(yī)療社會保障繳費19.71萬元、獎勵金42.84萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.15萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.7萬元、其他社會保障繳費0.32萬元;退休人員的退休費7.18萬元、生活補助0.26萬元。公用經(jīng)費219.11萬元,較上年增加140.05萬元,主要原因是今年增加了辦公室維修、辦公設(shè)備購置、省州觀摩團來我縣廣告宣傳牌更新、黨報黨刊的發(fā)行費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費19.85萬元、印刷費49.27萬元、電費0.94萬元、郵電費2.06萬元、取暖費0.04萬元、培訓(xùn)費0.03萬元、維護費36.52萬元、差旅費1.05萬元、公務(wù)接待費1.02萬元、福利費3.3萬元、勞務(wù)費2.69萬元、委托業(yè)務(wù)費79.67萬元、其他交通費12.21萬元、辦公設(shè)備購置費10.46萬元等。
(四)政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本部門2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。本部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.02萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)減少0.58萬元,主要原因是壓縮公務(wù)接待開支。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元。
公務(wù)車購置費0萬元,。
公務(wù)車運行維護費0萬元。
公務(wù)接待費1.02萬元,主要用于接待上級部門檢查工作及媒體記者采訪等。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待22批次,128人,2022年度本部門人均接待費79.53元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
五、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出219.11萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公室維修、辦公設(shè)備購置、廣告宣傳牌更新、黨報黨刊的發(fā)行費、日常辦公等。機關(guān)運行經(jīng)費較2021年增加140.05萬元,增長177.14%,主要原因是今年增加了辦公室維修、辦公設(shè)備購置、省州觀摩團來我縣廣告宣傳牌更新、黨報黨刊的發(fā)行費。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2022年本部門政府采購支出總額74.44萬元,其中:政府采購貨物支出74.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于日常辦公消耗品、打字復(fù)印、宣傳噴繪制作、志愿者衣服購買、辦公設(shè)備購置等,授予中小企業(yè)合同金額74.44 萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額74.07萬元,占政府采購合同的99.5%。
(四)預(yù)算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。
六、專業(yè)名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
【
關(guān)閉窗口】
上一條:瑪曲縣河曲馬場小學(xué)單位2022年度部門決算情況說明 下一條:2022年度瑪曲縣健康教育所部門決算