瑪曲縣草原監(jiān)理站2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.監(jiān)督檢查有關(guān)草原方面法律法規(guī)和規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

2.負責對全縣各類草原違法案件的查處工作。

3.監(jiān)督、檢查草原的利用情況，核定草原載畜量，核查

4.草畜平衡制度落實情況。

5.負責對牧草種子的檢驗檢疫、市場經(jīng)營管理和監(jiān)督。

6.辦理草原使用權(quán)和國家征用草場的具體事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《甘肅省機構(gòu)編制管理辦法》規(guī)定以及甘南州機構(gòu)編制委員會《關(guān)于規(guī)范瑪曲縣事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置和編制配備的通知》(甘南編委發(fā)〔2016〕49號)精神和中共瑪曲縣委、瑪曲縣人民政府《關(guān)于印發(fā)瑪曲縣分類推進事業(yè)單位改革實施方案的通知》(瑪曲發(fā)〔2014〕7號)精神，制定瑪曲縣草原監(jiān)理站主要職責和人員編制規(guī)定。

瑪曲縣草原監(jiān)理站隸屬瑪曲縣自然資源局管理，副科級建制，財政全額撥款事業(yè)單位，為綜合類選設(shè)機構(gòu)。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為641.11萬元。與上年度相比收、支總計各增加571.16萬元,增長816.53%,主要原因是2022年支出了2021年草原植被恢復(fù)項目，2022年草原遙感檢測項目等，導致了2022年收、支增長幅度較大

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計641.11萬元,其中：財政撥款收入641.11萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計641.11萬元,其中：基本支出134.11萬元,占20.92%；項目支出507萬元,占79.08%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為641.11萬元。與上年相比,各增加571.16萬元,增長816.53%。主要原因是2022年支出了2021年草原植被恢復(fù)項目，2022年草原遙感檢測項目等，導致了2022年財政撥款收、支增長幅度較大。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出641,11萬元,較上年決算數(shù)增加571.16萬元,增長816.53%。主要原因是2022年支出了2021年草原植被恢復(fù)項目，2022年草原遙感檢測項目等，導致了2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出增長幅度較大。主要用于以下幾個方面：

1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.84萬元,支出決算為8.84元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實際支出列支。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.79萬元,支出決算為3.79萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實際支出列支。

3.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為58萬元,支出決算為58萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實際支出列支。

4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為507萬元,支出決算為507萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實際支出列支。

5.自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為63.48萬元,支出決算為63.48萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實際支出列支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出134.11萬元。其中：

人員經(jīng)費65.46元,較上年決算數(shù)增加19.21萬元,增長41,54%,主要原因是人員職務(wù)職級晉升，導致基本工資、津補貼增加且各項社保繳費基數(shù)增加，人員經(jīng)費較上年增加。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、生活補助”等。

公用經(jīng)費68.65萬元,較上年決算數(shù)增加44.95萬元,增長189.66%,主要原因是2022年維修（護）費增加。公用經(jīng)費用途主要包括“辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、福利費、維修（護）費”等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出68.65萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費0.34萬元，印刷費0.12萬元，差旅費0.08萬元，維修（護）費66.73萬元，福利費1.38萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加44.95萬元,增長189.66%,主要原因是2022年維修（護）費增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0元,其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車12輛,其他用車主要是用于草原防火檢查的摩托車。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門202年度沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算，故也沒有支出。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0元,支出決算為0元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算，也沒有支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年沒有因公出國（境）費用預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0元,支出決算為0元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年沒有公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0元,支出決算為0元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年沒有公務(wù)用車運行維護費預(yù)算。

公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0元,支出決算為0元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年沒有公務(wù)接待費預(yù)算。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金507萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額0%。組織對“草原恢復(fù)植被”等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出507萬元,政府性基金預(yù)算支出0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。從評價情況來看草原植被恢復(fù)資金使用取得階段性成果，有效提高了草原恢復(fù)率，使得草原恢復(fù)覆蓋面擴大。

二、績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映草原恢復(fù)植被等1個項目績效自評結(jié)果。草原恢復(fù)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預(yù)算數(shù)為507萬元,執(zhí)行數(shù)為507元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是草原恢復(fù)覆蓋面；二是資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是草原沙化嚴重；二是植被恢復(fù)較慢。下一步改進措施：一是加強草原沙化治理；二是加強草原植被恢復(fù)覆蓋面。草原恢復(fù)項目績效自評情況：草原恢復(fù)項目績效自評結(jié)果較好，比較全面的展現(xiàn)了草原植被恢復(fù)的情況。

三、部門績效評價結(jié)果

2022年我單位未開展重點績效評價。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。