2022年度瑪曲縣草原工作站部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、全縣草原調(diào)查規(guī)劃，草場鼠蟲害防治及預(yù)測預(yù)報。

2、推廣應(yīng)用草原畜牧科技知識和引導(dǎo)牧民進行草原保護、草原建設(shè)。

3、優(yōu)良牧草的引種馴化、推廣應(yīng)用。

4、推廣人工種草技術(shù)，提高牧民冬春補飼。

5、草原載畜量核定，劃區(qū)輪牧技術(shù)的推廣應(yīng)用。（六）草場劃分中野外勘界、繪圖、面積計算等。

6、進行草原建設(shè)項目中的技術(shù)應(yīng)用與推廣工作。

7、承擔(dān)國家及省州有關(guān)草原科技項目的研究與推廣。

8、草原生態(tài)功能的監(jiān)測與應(yīng)用。

9、申報有關(guān)草原保護、建設(shè)的項目及實施。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣草原工作站設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制。

1、辦公室

處理單位日常事務(wù)工作，主要負責(zé)單位文件的處理和上報，來文登記和文件檔案的管理等日常工作。

2、草原保護建設(shè)股

申報實施相關(guān)草原保護建設(shè)項目，主要進行草原鼠蟲害預(yù)測預(yù)報，草原鼠蟲害防治，草原調(diào)查規(guī)劃，推廣草原畜牧業(yè)實用技術(shù)，優(yōu)良牧草的引種馴化實驗及推廣應(yīng)用，草原科技項目研究與推廣等工作。

3、草原動態(tài)監(jiān)測股

監(jiān)測天然植被生長情況，主要包括天然草原牧草返青期監(jiān)測、生長期監(jiān)測、枯黃期監(jiān)測，退牧還草工程效益監(jiān)測、天然草原牧草生產(chǎn)力監(jiān)測和瑪曲縣天然草原國家級固定監(jiān)測點監(jiān)測等工作，上報監(jiān)測數(shù)據(jù)和監(jiān)測報告。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

詳見附件

二、收入決算表

詳見附件

三、支出決算表

詳見附件

四、財政撥款收入支出決算總表

詳見附件

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

詳見附件

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

詳見附件

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

詳見附件

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3,766.06萬元。與上年度相比,收、支總計各減少3947.04萬元,減少51.17%,主要原因是使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3,766.06萬元,其中：財政撥款收入725.64萬元,占19.26%； 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,040.41萬元，占80.73%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2,930.54萬元,其中：基本支出475.64萬元,占16.23%；項目支出2,454.90萬元,占83.76%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收725.64萬元、支為2,930.54萬元。與上年相比,各減少3947.04萬元, 減少51.17%。主要原因是濕地保護與修復(fù)項目是2021年撥款，2022年實施。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,930.54萬元,較上年決算數(shù)減少3947.04萬元, 51.17%。

1. 一般公共服務(wù)支出

   年初預(yù)算數(shù)為349.87萬元,支出決算為725.64萬元,完成年初預(yù)算的200.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是濕地保護與修復(fù)項目是2021年撥款，2022年實施。

2. 節(jié)能環(huán)保支出

   年初預(yù)算數(shù)為3,040.41萬元,支出決算為2,454.90萬元,完成年初預(yù)算的80.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是濕地保護與修復(fù)項目分年度完成，今年是施工的第二年。

3. 自然資源海洋氣象等支出

   年初預(yù)算數(shù)為312.49萬元,支出決算為378.86萬元,完成年初預(yù)算的121.23%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的本年度下達鼠蟲害項目資金量比去年大。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出475.64萬元。其中：人員經(jīng)費435.71萬元,較上年決算數(shù)增加9.049萬元, 增加2.2%,主要原因是工資調(diào)標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費39.93萬元,較上年決算數(shù)減少20.94萬元,減少34.4%,主要原因是人員減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計171.13萬元,其中：政府采購貨物支出2.90萬元、政府采購服務(wù)支出168.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額171.13萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中 ,其他用車1輛,其他用車主要是用于草原綜合監(jiān)測和鼠蟲害調(diào)查。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門無“三公”經(jīng)費支出，我單位屬于瑪曲縣自然資源局,由一級局列示“三公”經(jīng)費支出。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個涉及資金240萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映 草原生態(tài)修復(fù)治理的這個項目績效自評結(jié)果。草原生態(tài)修復(fù)治理項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為240萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預(yù)算的83.3%。

(三)部門績效評價結(jié)果

隨決算公開部門評價。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。