2022年度瑪曲縣人大常務委員會辦公室部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

多年來，縣人大及其常委會始終堅持黨的領導、依法治國和人民當家作主的有機統(tǒng)一，認真履行憲法和法律賦予的各項職權，依法行使監(jiān)督權、決定重大事項決定權。把黨委工作的重點、一府一委兩院工作的難點、人民群眾關心的熱點問題作為人大及其常委會工作切入點，認真貫徹黨的路線、方針、政策，加強對一府一委兩院的監(jiān)督，保證了國家憲法、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，使人大工作始終沿著正確的政治方向不斷加強和改進。

二、機構設置

截止2022年，實有機構數(shù)1個，沒有發(fā)生變化。常委會下設代表工作委員會、法制工作委員會、財政工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、農牧環(huán)境工作委員會、民族宗教僑務工作委員會、信息中心，辦公室，即“六委一辦以一中心”。

2022年，年初人數(shù)為27人，年末為30人，年內調進4人，去世1人，調出0人。瑪曲縣第十九屆人民代表大會代表107人，縣十九屆人大常委會組成人員21人；機關行政編制16人，實有數(shù)27人，其中縣級干部6人：常委會正主任1人（正縣級），副主任5人（副縣級），各級調研員5人，辦公室主任1人（正科），代工委主任1人（正科），農環(huán)工委主任1人（正科），民宗僑工委主任1人（正科），財經(jīng)委主任1人（正科），教科文衛(wèi)委主任1人（正科），法工委主任1人（正科），辦公室副主任1人（副科），行政工勤2人（行政工勤編），主任科員5人。事業(yè)編3人，實有人數(shù)2人，

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

   見附件。

2. 收入決算表

   見附件。

   三、支出決算表

   見附件。

   四、財政撥款收入支出決算總表

   見附件。

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   見附件。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

   見附件。

   第三部分2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   2022年度，本部門收入總計1102.63萬元，與2021年決算數(shù)相比，收入增加317.37萬元，增長40.41%。主要原因是“機關辦公條件改善建設項目”、“人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)”建設費用撥入和喪葬費用的撥入。支出總計1035.07萬元，支出增加253.61萬元，增長32.45%。主要原因是“機關辦公條件改善項目”、“人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)”、喪葬費以及培訓費等支出增加。

   本部門2022年度收入合計1102.63萬元，其中：財政撥款收入1102.63萬元，占100%；本部門2022年度支出合計1035.07萬元，其中：基本支出1035.07萬元，占100%；本部門2022年度年末結轉和結余1263096.39萬元，較上年增加67.57萬元，主要原因是受疫情影響，培訓等活動費用減少，代表補助等費用發(fā)放延后。

   二、收入決算情況說明

   本部門2022年度收入合計1102.63萬元，其中：財政撥款收入1102.63萬元，占100%；

   三、支出決算情況說明

   本部門2022年度支出合計1035.07萬元，其中：基本支出1035.07萬元，占100%；

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2022年度，本部門收入總計1102.63萬元，與2021年決算數(shù)相比，收入增加317.37萬元，增長40.41%。主要原因是“機關辦公條件改善建設項目”、“人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)”建設費用撥入和喪葬費用的撥入。支出總計1035.07萬元，支出增加253.61萬元，增長32.45%。主要原因是“機關辦公條件改善項目”、“人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)”、喪葬費以及培訓費等支出增加。

   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   2022年度一般公共預算財政撥款支出1035.07萬元,較上年決算數(shù)增加253.61萬元,增長32.45%。主要原因是“機關辦公條件改善項目”、“人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)”、喪葬費以及培訓費等支出增加。

   1.一般公共服務支出

   年初預算數(shù)為757.94萬元,支出決算為808.17萬元,完成年初預算的106.62%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是年內人員調入，各項費用增加。

   2.社會保障和就業(yè)支出

   年初預算數(shù)為57.9萬元，支出決算數(shù)為184.85萬元，完成年初預算書的319.25%，主要原因是人員調入、福利費、退休費和撫恤金等費用支出。

   3.衛(wèi)生健康支出

   年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為42.05萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費，公務員醫(yī)療補助繳費和其他社會保障繳費等支出均列在衛(wèi)生健康支出中。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1035.06萬元。其中：人員經(jīng)費859.48萬元,較上年決算數(shù)增加215.80萬元,增長33.52%,主要原因是人員調入和人大代表人數(shù)增加。人員經(jīng)費用途基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，人大代表生活補助”)。公用經(jīng)費175.59萬元,較上年決算數(shù)增加37.81萬元,增長27.44%,主要原因是人員退休，養(yǎng)老支出，會議費用等。公用經(jīng)費用途主要包括會議費，退休費，辦公費印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

   七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

   2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出1035.06萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支2010101（行政運行）771.33萬元，2010101（人大會議）36.84萬元。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計242.5萬元,其中：政府采購貨物支出193.52萬元、政府采購服務支出48.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額217.27萬元,占政府采購支出總額的89.56%,其中：授予小微企業(yè)合同金額25.23萬元,占政府采購支出總額的10.44%。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0.94萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位無單列的公務接待費，接待費用在公用經(jīng)費中支出，,較上年決算數(shù)增加0.44萬元,上升90.56%,主要原因是公務接待增加。

   (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用

   本單位無此項預算。

   2.公務用車購置及運行維護費其中：

   本單位無此項預算。

   3.公務接待費支出決算為0.94萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位無單列的公務接待費，接待費用在公用經(jīng)費中支出，,較上年決算數(shù)增加0.44萬元,上升90.56%,主要原因是公務接待增加。

   (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   國內公務接待10批次118人,