2022年度瑪曲縣人大常務(wù)委員會(huì)辦公室部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

多年來，縣人大及其常委會(huì)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、依法治國(guó)和人民當(dāng)家作主的有機(jī)統(tǒng)一，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的各項(xiàng)職權(quán)，依法行使監(jiān)督權(quán)、決定重大事項(xiàng)決定權(quán)。把黨委工作的重點(diǎn)、一府一委兩院工作的難點(diǎn)、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題作為人大及其常委會(huì)工作切入點(diǎn)，認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，加強(qiáng)對(duì)一府一委兩院的監(jiān)督，保證了國(guó)家憲法、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，使人大工作始終沿著正確的政治方向不斷加強(qiáng)和改進(jìn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

截止2022年，實(shí)有機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，沒有發(fā)生變化。常委會(huì)下設(shè)代表工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、財(cái)政工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)、農(nóng)牧環(huán)境工作委員會(huì)、民族宗教僑務(wù)工作委員會(huì)、信息中心，辦公室，即“六委一辦以一中心”。

2022年，年初人數(shù)為27人，年末為30人，年內(nèi)調(diào)進(jìn)4人，去世1人，調(diào)出0人。瑪曲縣第十九屆人民代表大會(huì)代表107人，縣十九屆人大常委會(huì)組成人員21人；機(jī)關(guān)行政編制16人，實(shí)有數(shù)27人，其中縣級(jí)干部6人：常委會(huì)正主任1人（正縣級(jí)），副主任5人（副縣級(jí)），各級(jí)調(diào)研員5人，辦公室主任1人（正科），代工委主任1人（正科），農(nóng)環(huán)工委主任1人（正科），民宗僑工委主任1人（正科），財(cái)經(jīng)委主任1人（正科），教科文衛(wèi)委主任1人（正科），法工委主任1人（正科），辦公室副主任1人（副科），行政工勤2人（行政工勤編），主任科員5人。事業(yè)編3人，實(shí)有人數(shù)2人，

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

   見附件。

2. 收入決算表

   見附件。

   三、支出決算表

   見附件。

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   見附件。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   見附件。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

   見附件。

   第三部分2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   2022年度，本部門收入總計(jì)1102.63萬元，與2021年決算數(shù)相比，收入增加317.37萬元，增長(zhǎng)40.41%。主要原因是“機(jī)關(guān)辦公條件改善建設(shè)項(xiàng)目”、“人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)”建設(shè)費(fèi)用撥入和喪葬費(fèi)用的撥入。支出總計(jì)1035.07萬元，支出增加253.61萬元，增長(zhǎng)32.45%。主要原因是“機(jī)關(guān)辦公條件改善項(xiàng)目”、“人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)”、喪葬費(fèi)以及培訓(xùn)費(fèi)等支出增加。

   本部門2022年度收入合計(jì)1102.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入1102.63萬元，占100%；本部門2022年度支出合計(jì)1035.07萬元，其中：基本支出1035.07萬元，占100%；本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1263096.39萬元，較上年增加67.57萬元，主要原因是受疫情影響，培訓(xùn)等活動(dòng)費(fèi)用減少，代表補(bǔ)助等費(fèi)用發(fā)放延后。

   二、收入決算情況說明

   本部門2022年度收入合計(jì)1102.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入1102.63萬元，占100%；

   三、支出決算情況說明

   本部門2022年度支出合計(jì)1035.07萬元，其中：基本支出1035.07萬元，占100%；

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   2022年度，本部門收入總計(jì)1102.63萬元，與2021年決算數(shù)相比，收入增加317.37萬元，增長(zhǎng)40.41%。主要原因是“機(jī)關(guān)辦公條件改善建設(shè)項(xiàng)目”、“人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)”建設(shè)費(fèi)用撥入和喪葬費(fèi)用的撥入。支出總計(jì)1035.07萬元，支出增加253.61萬元，增長(zhǎng)32.45%。主要原因是“機(jī)關(guān)辦公條件改善項(xiàng)目”、“人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)”、喪葬費(fèi)以及培訓(xùn)費(fèi)等支出增加。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1035.07萬元,較上年決算數(shù)增加253.61萬元,增長(zhǎng)32.45%。主要原因是“機(jī)關(guān)辦公條件改善項(xiàng)目”、“人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)”、喪葬費(fèi)以及培訓(xùn)費(fèi)等支出增加。

   1.一般公共服務(wù)支出

   年初預(yù)算數(shù)為757.94萬元,支出決算為808.17萬元,完成年初預(yù)算的106.62%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年內(nèi)人員調(diào)入，各項(xiàng)費(fèi)用增加。

   2.社會(huì)保障和就業(yè)支出

   年初預(yù)算數(shù)為57.9萬元，支出決算數(shù)為184.85萬元，完成年初預(yù)算書的319.25%，主要原因是人員調(diào)入、福利費(fèi)、退休費(fèi)和撫恤金等費(fèi)用支出。

   3.衛(wèi)生健康支出

   年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為42.05萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出均列在衛(wèi)生健康支出中。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1035.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)859.48萬元,較上年決算數(shù)增加215.80萬元,增長(zhǎng)33.52%,主要原因是人員調(diào)入和人大代表人數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)，人大代表生活補(bǔ)助”)。公用經(jīng)費(fèi)175.59萬元,較上年決算數(shù)增加37.81萬元,增長(zhǎng)27.44%,主要原因是人員退休，養(yǎng)老支出，會(huì)議費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括會(huì)議費(fèi)，退休費(fèi)，辦公費(fèi)印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

   七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1035.06萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支2010101（行政運(yùn)行）771.33萬元，2010101（人大會(huì)議）36.84萬元。

   八、政府采購(gòu)支出情況說明

   2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)242.5萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出193.52萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出48.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額217.27萬元,占政府采購(gòu)支出總額的89.56%,其中：授予小微企業(yè)合同金額25.23萬元,占政府采購(gòu)支出總額的10.44%。

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0.94萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無單列的公務(wù)接待費(fèi)，接待費(fèi)用在公用經(jīng)費(fèi)中支出，,較上年決算數(shù)增加0.44萬元,上升90.56%,主要原因是公務(wù)接待增加。

   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用

   本單位無此項(xiàng)預(yù)算。

   2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其中：

   本單位無此項(xiàng)預(yù)算。

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.94萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無單列的公務(wù)接待費(fèi)，接待費(fèi)用在公用經(jīng)費(fèi)中支出，,較上年決算數(shù)增加0.44萬元,上升90.56%,主要原因是公務(wù)接待增加。

   (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次118人,