2022年度瑪曲縣審計(jì)局部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

瑪曲縣審計(jì)局成立于1984年，位于瑪曲縣格薩爾西街1號，單位性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，隸屬瑪曲縣人民政府。瑪曲縣審計(jì)局主要職責(zé)為:負(fù)責(zé)縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和縣屬國有企業(yè)的監(jiān)督工作；組織實(shí)施對全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和黨政主要領(lǐng)導(dǎo)自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)工作；負(fù)責(zé)審計(jì)全縣牧林水利、資源環(huán)保、扶貧開發(fā)等專項(xiàng)資金的籌集、管理、使用情況，開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。負(fù)責(zé)對國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的概、預(yù)算執(zhí)行和決算的審計(jì)監(jiān)督;增加重大項(xiàng)目稽查職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位財(cái)務(wù)執(zhí)行制度為政府會計(jì)制度，下屬事業(yè)單位1個(gè)：“三農(nóng)”資金審計(jì)中心。現(xiàn)有編制24名。在職人數(shù)21人，退休人數(shù)15人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)：綜合辦公室、財(cái)政和行政企業(yè)事業(yè)審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和自然資源審計(jì)股。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)406.84萬元，支出總計(jì)433.90萬元。與上年度相比,收入增加10.21萬元，增長2.57%，主要原因是2022年撥入上級審計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。支出增加74.32萬元，增加20.67%。主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)406.84萬元,其中：財(cái)政撥款收入406.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)433.90萬元,其中：基本支出433.90萬元,占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入406.84萬元，較上年決算數(shù)增加10.21萬元，增長2.57%。主要原因是撥入上級審計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出433.90萬元，較上年決算數(shù)增加74.32萬元，增加20.67%。主要原因是主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出433.90萬元,較上年決算數(shù)增加74.32萬元,增長20.67%。主要原因是主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。

1. 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為256.58萬元,支出決算為363.09萬元,完成年初預(yù)算的71%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

   2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   4.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.95萬元,支出決算為53.67萬元,完成年初預(yù)算的52%。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為17.14萬元,完成年初預(yù)算的100%.

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   20．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出433.90萬元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)316.52萬元,較上年決算數(shù)增加21.13萬元,增長94%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等。

   公用經(jīng)費(fèi)117.38萬元,較上年決算數(shù)增加53.20萬元,增長55%,主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等。

   七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.38萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支單位日常費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加53.20萬元,主要原因是2022年日常經(jīng)費(fèi)增加。

   本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.21萬元,較上年決算數(shù)增加0.21萬元,主要原因是本單位職工外出培訓(xùn)。八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計(jì)26.79萬元,其中：政府采購貨物支出25.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

   本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

   本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

2. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   本部門2022年度沒有產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)。

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批0次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門未開展2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。

   (二)績效自評結(jié)果

   1.績效目標(biāo)自評表

   (三)部門績效評價(jià)結(jié)果

   第五部分名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。