共青團(tuán)瑪曲縣委員會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

對(duì)全縣團(tuán)員青年，少先隊(duì)員、青聯(lián)、青年志愿者協(xié)會(huì)進(jìn)行教育、管理、培訓(xùn)，指導(dǎo)“希望工程”、“陽(yáng)光工程”依法開(kāi)展工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)綜合辦公室、青少年工作部、共青團(tuán)瑪曲縣委團(tuán)校（同瑪曲縣青少年培訓(xùn)中心合署辦公）。

二、2018年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)92.48萬(wàn)元，支出總計(jì)92.38萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加32.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.08%，支出增加27.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.6%。主要原因2018年進(jìn)行了人員工資調(diào)整和安置了1人；2018年召開(kāi)了瑪曲縣第十三次團(tuán)員代表大會(huì)；工作人員外出培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)增加；增加村級(jí)團(tuán)支部書(shū)記報(bào)酬。故經(jīng)費(fèi)支出較大。

本部門(mén)2018年度總收入92.55萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)支出收入92.46萬(wàn)元，占總收入99.90%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.08萬(wàn)元，占總收入0.8%；利息收入0.02萬(wàn)元，占總收入0.2%；

本部門(mén)2018年度總支出92.38萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出77.32萬(wàn)元，占總支出83.69%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出15.07萬(wàn)元，占總支出16.31%。

本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.17萬(wàn)元，較上年增加0.09萬(wàn)元，主要原因是部分報(bào)紙雜志于2019年下發(fā)文件征訂。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入92.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加32.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.05%。主要原因是2018年進(jìn)行了人員工資調(diào)整和安置了1人；2018年召開(kāi)了瑪曲縣第十三次團(tuán)員代表大會(huì)；工作人員外出培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)增加；增加村級(jí)團(tuán)支部書(shū)記報(bào)酬。較年初預(yù)算數(shù)增加39.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.51%。主要原因是2018年安置一人未納入年初預(yù)算，職工工資調(diào)整；2018年召開(kāi)了瑪曲縣第十三次團(tuán)員代表大會(huì)；工作人員外出培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)增加；增加村級(jí)團(tuán)支部書(shū)記報(bào)酬。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出92.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.6%。主要原因是2018年進(jìn)行了人員工資調(diào)整和安置了1人；2018年召開(kāi)了瑪曲縣第十三次團(tuán)員代表大會(huì)；工作人員外出培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)增加；增加村級(jí)團(tuán)支部書(shū)記報(bào)酬。較年初預(yù)算數(shù)增加36.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.14%。主要原因是2018年安置一人，職工工資調(diào)整，2018年召開(kāi)了瑪曲縣第十三次團(tuán)員代表大會(huì)，工作人員外出培訓(xùn)費(fèi)；增加村級(jí)團(tuán)支部書(shū)記報(bào)酬均未納入年初預(yù)算。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出92.38萬(wàn)元，占100%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.1萬(wàn)元，主要原因是2018年安置一人，職工工資調(diào)整，2018年召開(kāi)了瑪曲縣第十三次團(tuán)員代表大會(huì)，工作人員外出培訓(xùn)費(fèi)；增加村級(jí)團(tuán)支部書(shū)記報(bào)酬均未納入年初預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出92.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)77.32萬(wàn)元，較上年增加28.37萬(wàn)元，主要原因是我單位是2018年安置一人，職工工資調(diào)整，增加村級(jí)團(tuán)支部書(shū)記報(bào)酬均未納入年初預(yù)算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)15.07萬(wàn)元，較上年減少1.22萬(wàn)元，主要原因是2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.09萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，較上年支出數(shù)減少1.7萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.09萬(wàn)元，主要用于燃料費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，較上年支出數(shù)減少1.7萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)保有量為1輛； 2018年度本部門(mén)車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.09萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.07萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年減少1.22萬(wàn)元，下降7.49%，主要原因是減少勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，增加了會(huì)議費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：其他用車(chē)1輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額7.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.06萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公電腦、打印機(jī)、打字復(fù)印及辦公用品等。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。我單位無(wú)預(yù)算管理績(jī)效項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

共青團(tuán)瑪曲縣委員會(huì)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)附表.zip