瑪曲縣食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)執(zhí)行食品（含保健食品、酒類食品、清真食品、食品添加劑，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)節(jié)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。參與起草食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理規(guī)范性文件。推動(dòng)落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)）人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，落實(shí)食品藥品重大信息直報(bào)制度。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施食品行政許可。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定全縣食品安全重大整頓治理方案并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)落實(shí)食品安全信息統(tǒng)一公布制度。根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)行政許可，藥品、醫(yī)療器械、化妝品質(zhì)量管理規(guī)范，國(guó)家藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)。健全藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系，組織開(kāi)展監(jiān)測(cè)工作。配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，組織實(shí)施藥品分類管理制度。負(fù)責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品、精神藥品和藥品類易制毒化學(xué)品的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)藥品、保健食品、醫(yī)療器械廣告監(jiān)測(cè)。

（四）負(fù)責(zé)制定全縣食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，依法組織查處違法行為。組織開(kāi)展相關(guān)質(zhì)量抽驗(yàn)。監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度。

（五）負(fù)責(zé)全縣食品藥品安全事故應(yīng)急管理體系建設(shè)以及處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

（六）負(fù)責(zé)制定全縣食品藥品安全發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系、誠(chéng)信體系和信息化建設(shè)。組織開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)。

（七）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場(chǎng))食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。

（八）承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)）人民政府履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。

（九）承辦縣人民政府以及縣食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)351.15萬(wàn)元，支出總計(jì)367.28萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少34.64萬(wàn)元，下降8.98%，支出減少12.81萬(wàn)元，下降3.37%。收入減少主要原因是專項(xiàng)資金減少，支出減少主要原因是壓減支出。

本部門(mén)2018年度收入合計(jì)351.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入351.15萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2018年度支出合計(jì)367.28萬(wàn)元，其中：基本支出367.28萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.56萬(wàn)元，較上年減少6.13萬(wàn)元，主要原因是支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入351.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少34.63萬(wàn)元，下降8.98%。主要原因是專項(xiàng)資金減少。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出367.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12.8萬(wàn)元，下降3.37%。主要原因是壓減支出。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出40.37萬(wàn)元，占11%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.97萬(wàn)元，主要原因是人員增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出326.91萬(wàn)元，占89%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.72萬(wàn)元，主要原因是人員增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出367.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)277.94萬(wàn)元，較上年增加22.19萬(wàn)元，主要原因是增人增資。（如基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等）。公用經(jīng)費(fèi)89.34萬(wàn)元，較上年減少11萬(wàn)元，主要原因是壓減支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括（如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.42萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)未增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.42萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)未增加。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.42萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年減少11.12萬(wàn)元，下降11.08%，主要原因是減少培訓(xùn)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額64.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出64.48萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

我單位無(wú)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

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